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- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 九龍坡區(qū)公安分局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2018-02-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2018-02-12
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
大中小重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 重慶市公安局九龍坡區(qū)分局基本情況
一、主要職能
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局是我區(qū)治安行政和刑事司法的專(zhuān)門(mén)機(jī)關(guān)。其職責(zé)是嚴(yán)密防范敵對(duì)勢(shì)力破壞活動(dòng)，積極預(yù)防和妥善處置群體性事件，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。嚴(yán)密社會(huì)面治安防控網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法犯罪，公正文明執(zhí)法，嚴(yán)格治安管理，指導(dǎo)和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，維護(hù)良好的社會(huì)治安和經(jīng)濟(jì)秩序。對(duì)流動(dòng)人口、出租房屋登記管理，加強(qiáng)戶(hù)籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理，積極服務(wù)全區(qū)群眾。公安分局下設(shè)94個(gè)二級(jí)所、隊(duì)、科、室、處。
第二部分 重慶市公安局九龍坡區(qū)分局預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收入91090.99萬(wàn)元。收入一般公共預(yù)算撥款91090.99萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入89521.99萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1569.00萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出75426.19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7464.20萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2720.92萬(wàn)元、住房保障支出5479.68萬(wàn)元。
二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款91090.99萬(wàn)元，比2017年年初預(yù)算數(shù)增加10984.73萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和社保繳費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2018年公共安全支出75426.19萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7464.20萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2720.92萬(wàn)元，住房保障支出5479.68萬(wàn)元，分別比2017年年初預(yù)算增加5864.72萬(wàn)元、2869.29萬(wàn)元、87.50萬(wàn)元、2163.22萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和社保繳費(fèi)增加。
三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算基本支出66177.99萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)47101.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資8382.34萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼14249.53萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1330.53萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4676.49萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1870.60萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1870.60萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)369.76萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)477.30萬(wàn)元、住房公積金4951.24萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)346.75萬(wàn)元、其他工資福利支出7783.45萬(wàn)元、離休費(fèi)84.38萬(wàn)元、生活補(bǔ)助106.00萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助127.85萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出474.76萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)19076.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1420.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)150萬(wàn)元、水費(fèi)319.33萬(wàn)元、電費(fèi)861.77萬(wàn)元、郵電費(fèi)200.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)670.98萬(wàn)元、差旅費(fèi)5326.00萬(wàn)元、維修費(fèi)300.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)30萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)125.74萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)20.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)350萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)467.65萬(wàn)元、福利費(fèi)461.35、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1045.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1912.92萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5415.67萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2400.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)20.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1480.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)900.00萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少比2017年減少8.00萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
五、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況的說(shuō)明
2018年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入91090.99萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5811.39萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出81237.58萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7464.20萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2720.92萬(wàn)元、住房保障支出5479.68萬(wàn)元。本部門(mén)2018年收入總預(yù)算96902.38萬(wàn)元。
八、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
2018年收入預(yù)算96902.38萬(wàn)元，其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)5811.39萬(wàn)元，占6.00%；一般公共預(yù)算撥款收入91090.99萬(wàn)元，占94.00%。
九、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年支出預(yù)算96902.38萬(wàn)元，其中，基本支出69059.13萬(wàn)元，占71.27%，項(xiàng)目支出27843.25萬(wàn)元，占28.73%。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19076.41萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電氣費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額4801.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2041.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算2260.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算500.00萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
國(guó)有資產(chǎn)25427.28萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)25116.64萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)310.64萬(wàn)元。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年項(xiàng)目支出全部實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24913.00萬(wàn)元。
十一、預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位部門(mén)預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023- 63752745
附表：
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
