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- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 九龍坡區(qū)公安分局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2019-03-01
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2019-03-01
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
大中小重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第一部分 重慶市公安局九龍坡區(qū)分局基本情況
一、職能職責(zé)。
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局是重慶市九龍坡區(qū)治安行政和刑事司法的專(zhuān)門(mén)機(jī)關(guān)。其職責(zé)是嚴(yán)密防范敵對(duì)勢(shì)力破壞活動(dòng)，積極預(yù)防和妥善處置群體性事件，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。嚴(yán)密社會(huì)面治安防控網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法犯罪，公正文明執(zhí)法，嚴(yán)格治安管理，指導(dǎo)和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，維護(hù)良好的社會(huì)治安和經(jīng)濟(jì)秩序。對(duì)流動(dòng)人口、出租房屋登記管理，加強(qiáng)戶(hù)籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理，積極服務(wù)全區(qū)群眾。公安分局下設(shè)95個(gè)二級(jí)所、隊(duì)、科、室、處。
第二部分 重慶市公安局九龍坡區(qū)分局預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收入103,354.23萬(wàn)元。收入一般公共預(yù)算撥款103,354.23萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入99,966.79萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3,387.45萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出89,039.36萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7,235.80萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2,573.61萬(wàn)元、住房保障支出4,505.47萬(wàn)元。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款103,354.24萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)增加12,263.25萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和新增大數(shù)據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和監(jiān)察留置管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
2019年公共安全支出89,039.37萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加13,613.18萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和新增大數(shù)據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和監(jiān)察留置管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出7235.80萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少228.4萬(wàn)元，主要原因2018年補(bǔ)撥以前年度社保繳費(fèi)和2019年工資結(jié)構(gòu)調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)減少；衛(wèi)生健康支出2573.61萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少147.3萬(wàn)元，主要原因是2019年工資結(jié)構(gòu)調(diào)整繳費(fèi)基數(shù)減少；住房保障支出4505.47萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少974.21萬(wàn)元，主要原因是2018年補(bǔ)撥增人增資造成的住房公積金增加。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算基本支出71,321.02萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)54,350.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資9337.78萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼14,592.74萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1,396.22萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4,348.60萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)1,739.44萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,739.44萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)371.04萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)452.55萬(wàn)元、住房公積金3,988.15萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)347.55萬(wàn)元、其他工資福利支出15,050.29萬(wàn)元、離休費(fèi)70.05萬(wàn)元、生活補(bǔ)助111.37萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助132.05萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出673.07萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)16,970.67萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1,450.00萬(wàn)元、印刷費(fèi)150萬(wàn)元、水費(fèi)319.57萬(wàn)元、電費(fèi)862.33萬(wàn)元、郵電費(fèi)600.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)695.84萬(wàn)元、差旅費(fèi)4,986.00萬(wàn)元、維修費(fèi)300.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)30.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)140.07萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)20.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)400.00萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)100.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)495.18萬(wàn)元、福利費(fèi)498.96萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,200.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1,909.43萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2,213.3萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2,366.16萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)20.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1770.16萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)576.00萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少33.84萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
五、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況的說(shuō)明
2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入103,354.23萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1,073.04萬(wàn)元；支出包括：公共安全支出90,112.39萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出7,235.80萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2,573.61萬(wàn)元、住房保障支出4,505.47萬(wàn)元。本部門(mén)2019年收入總預(yù)算104,427.27萬(wàn)元。
八、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明
2019年收入預(yù)算104,427.27萬(wàn)元，其中，上年結(jié)轉(zhuǎn)1073.04萬(wàn)元，占1.03%；一般公共預(yù)算撥款收入103,354.23萬(wàn)元，占98.97%。
九、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明
2019年支出預(yù)算104,427.27萬(wàn)元，其中，基本支出71,321.02萬(wàn)元，占68.30%，項(xiàng)目支出33,106.25萬(wàn)元，占31.70%。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16,970.67萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電氣費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（二）政府采購(gòu)情況。
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額2,637.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2,137.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算260.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算240.00萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止2018年12月，我單位共有車(chē)輛533輛，全部為執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)。2019年一般預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛40輛，全部為執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2019年項(xiàng)目支出全部實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32,033.22萬(wàn)元。
十一、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位部門(mén)預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-63752745
附表：1、財(cái)政撥款收支總表
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5、政府性基金預(yù)算支出表
6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
7、部門(mén)收支總表
8、部門(mén)收入總表
9、部門(mén)支出總表
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
