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重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)?

重慶市公安局九龍坡區(qū)分局的主要職能是：嚴(yán)密防范敵對(duì)勢力破壞活動(dòng)，積極預(yù)防和妥善處置群體性事件，切實(shí)維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定。嚴(yán)密社會(huì)面治安防控網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為，公正文明執(zhí)法，嚴(yán)格治安管理，指導(dǎo)和監(jiān)督企事業(yè)單位、重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，維護(hù)良好的社會(huì)治安和經(jīng)濟(jì)秩序。對(duì)流動(dòng)人口、出租房屋登記管理，加強(qiáng)戶籍、出入境、交通安全和消防監(jiān)督管理，積極服務(wù)全區(qū)群眾。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市公安局九龍坡區(qū)分局屬九龍坡區(qū)財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，共有內(nèi)設(shè)及派出機(jī)構(gòu)95個(gè)，其中：副處級(jí)單位7個(gè)，正科級(jí)單位77個(gè)，副科級(jí)單位11個(gè)。?

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)101152.27萬元，支出總計(jì)101152.27萬元。收支較上年決算數(shù)增加13746.31萬元、增長15.73%，主要原因是增人增資和年中追加基建項(xiàng)目工程款等。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。?

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)95730.26萬元，較上年決算增加10169.58萬元，增長11.89%，主要原因是增人增資和年中追加基建項(xiàng)目工程款等。其中：財(cái)政撥款收入95730.26萬元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5422.01萬元。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)100079.23萬元，較上年決算數(shù)增加18484.66萬元，增長22.65%，主要原因是增人增資和年中追加基建項(xiàng)目工程款等。其中：基本支出74423.30萬元，占74.36%；項(xiàng)目支出25655.93萬元，占25.64%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1073.04萬元，較上年決算數(shù)減少4738.36萬元，下降81.54%，主要原因是加快政府采購支付進(jìn)度。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入95730.26萬元，較上年決算數(shù)增加10169.58萬元，增長11.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加4639.27萬元，增長5.09%。主要原因是增人增資和年中追加基建項(xiàng)目工程款等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5422.01萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出100079.23萬元，較上年決算數(shù)增加18484.66萬元，增長22.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加8988.24萬元，增長9.87%。主要原因是增人增資和年中追加基建項(xiàng)目工程款等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1073.04萬元，較上年決算數(shù)減少4738.36萬元，下降81.54%，主要原因是加快政府采購支付進(jìn)度。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出83139.86萬元，占83.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加7713.67萬元，增長10.23%，主要原因是增人增資和年中追加基建項(xiàng)目工程款等。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出7796.58萬元，占7.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加332.38萬元，增長4.45%，主要原因是增人增資。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2834.93萬元，占2.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加114.02萬元，增長4.19%，主要原因是增人增資。

（4）住房保障支出6307.86萬元，占6.30%，較年初預(yù)算數(shù)增加828.18萬元，增長15.11%，主要原因是增人增資。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出74423.30萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)63289.57萬元，較上年決算數(shù)增加15460.09萬元，增長32.32%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括民警基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)11133.73萬元，較上年決算數(shù)增加2522.18萬元，增長29.29%，主要原因是經(jīng)費(fèi)預(yù)算結(jié)構(gòu)調(diào)整后，日常工作差旅費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)中列支，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)等。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余253.46萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余253.46萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少3216.23萬元，下降100.00%，主要原因是2018年沒有新的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2962.78萬元，下降100.00%，主要原因2018年沒有新的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的253.46萬元為質(zhì)保金，質(zhì)保期未到尚未支付。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1499.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少900.44萬元，下降37.52%，較上年支出數(shù)減少306.14萬元，下降16.95%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算和上年決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

本單位2018年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算持平，增長0.00%，較上年支出數(shù)持平，增長0.00%。

公務(wù)車購置費(fèi)291.24萬元，主要用于購買公安執(zhí)法執(zhí)勤用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少608.76萬元，下降67.64%，主要原因是公務(wù)車購置屬于政府采購項(xiàng)目，項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施，項(xiàng)目資金在2017年底還未支付，較上年支出數(shù)增加112.22萬元，增長62.69%，主要原因是開展公務(wù)用車改革后前兩年政府對(duì)公務(wù)用車購置從嚴(yán)控制。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1206.22萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)外因公出行、公安業(yè)務(wù)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少274萬元，下降18.50%，較上年支出數(shù)減少417.69萬元，下降25.72%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)2.10萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市公安局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.90萬元，下降89.50%，較上年支出數(shù)減少0.68萬元，下降24.46%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)持續(xù)下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置28輛，公務(wù)車保有量為533輛；國內(nèi)公務(wù)接待11批次160人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)131.19元，車均購置費(fèi)10.40萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.26萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11133.73萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電氣費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加2522.18萬元，增長29.29%，主要原因是經(jīng)費(fèi)預(yù)算結(jié)構(gòu)調(diào)整后，日常工作差旅費(fèi)在公用經(jīng)費(fèi)中列支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛533輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車435輛，特種專業(yè)技術(shù)用車98輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額4470.69萬元，其中：政府采購貨物支出2580.25萬元、政府采購工程支出1226.25萬元、政府采購服務(wù)支出664.20萬元。主要用于采購辦公設(shè)備、公安防爆專用設(shè)備、警用裝備、執(zhí)勤執(zhí)法車輛和執(zhí)法場所維修與改造等。

五、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)18個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金21073.70萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023－63752745。