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重慶市九龍坡區(qū)人民政府辦公室
2017年部門決算情況說明

一、部門基本情況
?? （一）職能職責(zé)

1.負責(zé)區(qū)政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議議定事項。

2.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。

3.研究區(qū)政府各部門、各街道辦事處和鎮(zhèn)人民政府請示區(qū)政府的事項，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

4.加強調(diào)查研究工作，向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志把握全局、科學(xué)決策提供及時、準確、全面的服務(wù)。

5.督促檢查區(qū)政府各部門和各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府對市政府和區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的落實情況，及時向市政府及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

6.負責(zé)區(qū)政府應(yīng)急管理、政務(wù)值班、區(qū)長公開電話、區(qū)長電子信箱工作。協(xié)調(diào)全區(qū)較大、重特大突發(fā)事件的應(yīng)急管理及處置工作。協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織處理需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件和重大事件，傳達和督促落實區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

7.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)（政府信息）公開及電子政務(wù)工作。

8.負責(zé)人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。

9.負責(zé)與市政府辦公廳各項政務(wù)工作、信息工作的協(xié)調(diào)銜接和報送，指導(dǎo)區(qū)政府系統(tǒng)部門辦公室工作。

10.負責(zé)對口支援、扶貧、救災(zāi)相關(guān)工作。

11.辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

區(qū)人民政府法制辦公室主要職責(zé)：

1.負責(zé)本級政府法制工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)監(jiān)督、指導(dǎo)服務(wù)；調(diào)查研究依法行政和政府法制建設(shè)新情況、新問題，提出推進依法行政的具體措施和工作建議，經(jīng)區(qū)政府批準后組織實施；對鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、區(qū)政府各部門的依法行政工作進行督促檢查。

2.承辦本級政府有管轄權(quán)的行政復(fù)議、行政賠償工作，承辦區(qū)政府重大行政處罰決定或重大行政措施的聽證工作；受區(qū)政府行政首長委托參與行政訴訟，維護區(qū)政府的合法權(quán)益；對鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處和區(qū)政府各部門的上述工作進行指導(dǎo)、服務(wù)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督。

3.承辦政府管理創(chuàng)新相關(guān)制度建設(shè)工作和行政審批改革工作；對區(qū)政府的重大決策進行法律論證，提供法律根據(jù)和法律咨詢，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好法律參謀和助手。

4.為區(qū)政府起草、審查、修改規(guī)范性文件、行政處理決定、行政處罰決定、行政裁決文書和其他法律文書；承辦政府規(guī)范性文件的執(zhí)行性解釋工作；承擔(dān)政府規(guī)范性文件的清理和公布、備案工作。

5.代表區(qū)政府審查、修改各鎮(zhèn)政府、街道辦事處和區(qū)政府各部門的決定、裁決和規(guī)范性文件。

6.主管和統(tǒng)籌全區(qū)的行政執(zhí)法工作，審查行政執(zhí)法主體資格，指導(dǎo)全區(qū)行政執(zhí)法隊伍建設(shè)，組織行政執(zhí)法人員的資格培訓(xùn)，實施考核上崗制度；管理全區(qū)行政執(zhí)法證件。

7.承辦國家法律、行政法規(guī)草案征求意見工作；組織力量對市政府規(guī)章和提請市人大審議的地方性法規(guī)（送審稿）進行討論、論證；督促、指導(dǎo)部門和街鎮(zhèn)正確實施已公布的法律、行政法規(guī)、規(guī)章、地方性法規(guī)；協(xié)調(diào)法律、法規(guī)、規(guī)章應(yīng)用解釋中的矛盾和爭議。

8.根據(jù)區(qū)人大常委會和區(qū)政府的部署，組織檢查法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況，開展專項治理工作，按規(guī)定查處違法行政行為。協(xié)調(diào)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處和區(qū)政府各部門在執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章中的矛盾和爭議。

9.負責(zé)全區(qū)行政處罰、行政復(fù)議、行政賠償、行政訴訟等事項的統(tǒng)計調(diào)查工作；編輯地方性規(guī)范性文件匯編。

10.經(jīng)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，代理或參與區(qū)政府處理本轄區(qū)重大行政、民事、經(jīng)濟爭議等涉法事務(wù)。

11.承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

治違辦、西城辦、扶貧辦、鋼運問題處置工作組、土地例行督察工作組及駐區(qū)部隊全面停止有償服務(wù)工作組等機構(gòu)按區(qū)委區(qū)政府要求承擔(dān)兩違整治、西城建設(shè)綜合協(xié)調(diào)、扶貧支援、鋼運問題處置、土地例行督查及開展駐區(qū)部隊全面停止有償服務(wù)等工作職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)人民政府辦公室設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和重慶市九龍坡區(qū)人民政府應(yīng)急管理辦公室（掛重慶市九龍坡區(qū)人民政府值班室、重慶市九龍坡區(qū)人民政府救災(zāi)辦公室、重慶市九龍坡區(qū)對口支援辦公室牌子），下屬區(qū)志辦、區(qū)電子政務(wù)中心、區(qū)政府突發(fā)事件預(yù)警指揮中心等事業(yè)單位，與區(qū)政府法制辦公室合署辦公,并按區(qū)委區(qū)政府安排部署，設(shè)有治違辦、西城辦、扶貧辦、鋼運問題處置工作組、土地例行督察工作組及駐區(qū)部隊全面停止有償服務(wù)工作組等機構(gòu)等機構(gòu)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度收入總計4,502.67萬元，支出總計4,502.67萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支減少501.30萬元、下降10.02%，主要原因是專項工作有變動減少。

本部門2017年度收入合計4,160.05萬元，其中：財政撥款收入4,160.05萬元，占100.00%。

本部門2017年度支出合計4,222.87萬元，其中：基本支出1,764.93萬元，占41.79%；項目支出2,457.94萬元，占58.21%。

本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余279.80萬元，較上年減少63.32萬元，主要原因是用于支付2016年度采購尾款。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入4,160.05萬元，較上年決算數(shù)減少843.92萬元，下降16.87%。主要原因是專項工作有變動減少。較年初預(yù)算數(shù)減少105.40萬元，下降2.47%。主要原因是各項目中各項一般性行政管理事務(wù)支出減少。

本部門2017年度財政撥款支出4,222.87萬元，較上年決算數(shù)減少437.98萬元，下降9.40%。主要原因是專項工作有變動減少。較年初預(yù)算數(shù)減少42.58萬元，下降1.00%。主要原因是嚴控項目中各項一般性行政管理事務(wù)支出。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3,771.61萬元，占89.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.55萬元，主要原因是增人增資，政策性增加；社會保障與就業(yè)支出298.49萬元，占7.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少74.21萬元，主要原因是社會保障基數(shù)調(diào)整；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73.24萬元，占1.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)；住房保障支出79.52萬元，占1.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.09萬元，主要原因是增人增資，調(diào)整住房公積金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1,764.93萬元。其中：人員經(jīng)費1,235.68萬元，較上年增加35.38萬元，主要原因是政策性增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金及購房補貼。公用經(jīng)費529.25萬元，較上年增加58.41萬元，主要原因是調(diào)整基本養(yǎng)老金、增人增資及物價上漲，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵寄費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)費。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計84.91萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加6.41萬元，主要原因是根據(jù)市級文件要求年度中增加的因公出國（境）任務(wù),較上年支出數(shù)減少70.71萬元，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革，減少公務(wù)用車，同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度本部門因公出國（境）費用32.76萬元，主要是用于市級文件要求年度中增加的因公出國（境）任務(wù)主要用于與世界等國際組織開展項目磋商談判，到國外學(xué)習(xí)管理先進經(jīng)驗，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加32.76萬元，主要原因是年初未安排預(yù)算,較上年支出數(shù)減少0.05萬元，主要原因是嚴控因公出國（境）費用。

公務(wù)車運行維護費38.47萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、調(diào)研工作、專項檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.03萬元，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降,較上年支出數(shù)減少50.24萬元，主要原因是今年實施公車改革同時嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

公務(wù)接待費13.68萬元，主要用于接待接待接待國內(nèi)其他省市到我區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研政府工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少25.32萬元，較上年支出數(shù)減少20.43萬元，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三） “三公”經(jīng)費實物量情況。

2017年本部門因公出國（境）共計4個團組，6人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待55批次，719人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費190.24元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.81萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出529.25萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支用于開支主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加58.41萬元，增長12.41%，主要原因是信息網(wǎng)絡(luò)整體改造設(shè)備更新購置等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是為暫未處置車輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額348.18萬元，其中：政府采購貨物支出3.18萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出345.00萬元。主要用于采購信息網(wǎng)絡(luò)整體改造服務(wù)。

（四）預(yù)算績效管理情況說明。預(yù)算績效管理工作情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對2017年項目開展了績效自評，涉及資金2538萬元。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-68788892

附表:

1. 2017年收入支出決算總表

2. 2017年收入決算表

3. 2017年支出決算表

4. 2017年財政撥款收入支出決算總表

5. 2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8. 2017年部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表