- [ 索引號 ]
- 11500107009293110N/2024-00068
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 九龍坡區(qū)財政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-13
102001 重慶市九龍坡區(qū)人民政府辦公室（本級） 2023年度決算公開說明
大中小重慶市九龍坡區(qū)人民政府辦公室（本級）
2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責區(qū)政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導同志組織實施會議議定事項。
2.協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。
3.研究區(qū)政府各部門、各街道辦事處和鎮(zhèn)人民政府請示區(qū)政府的事項，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導同志審批。
4.加強調(diào)查研究工作，向區(qū)政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作以及全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要情況，為區(qū)政府領(lǐng)導同志把握全局、科學決策提供及時、準確、全面的服務。
5.督促檢查區(qū)政府各部門和各街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府對區(qū)政府和區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導同志批示的落實情況，及時向區(qū)政府及區(qū)政府領(lǐng)導同志報告。
6.負責區(qū)政府政務值班、區(qū)長公開電話、公開電子（電話）信箱工作；負責市長公開電話的受理、交辦工作。
7.指導、監(jiān)督全區(qū)政務（政府信息）公開及電子政務工作。
8.負責涉及區(qū)政府工作的人大建議、政協(xié)提案的督辦落實工作。
9.牽頭開展對口支援、扶貧相關(guān)工作。
10.貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于外事、港澳工作的指示、決定；負責本區(qū)與國（境）外地區(qū)、國家及區(qū)域性國際組織的交往聯(lián)系、交流合作；負責全區(qū)因公出國（境）任務的審核、申報、審批和確認工作；負責統(tǒng)籌全區(qū)外事和港澳事務活動。
11.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構(gòu)成
1.區(qū)政府總值班室。負責區(qū)政府政務值班的日常工作；指導督促各鎮(zhèn)街、區(qū)級各部門、各有關(guān)單位政務值班工作；負責區(qū)政府系統(tǒng)政務值班標準化體系建設的指導、檢查和考核；負責市長（區(qū)長）公開電話、公開電子（電話）信箱的受理、交辦、督辦、考核等工作；承辦領(lǐng)導同志交辦的其他緊急重要事項。
2.秘書一科。負責對口服務區(qū)政府主要領(lǐng)導；承辦區(qū)政府黨組日常工作；負責牽頭起草區(qū)政府工作報告、經(jīng)濟工作會講話等全區(qū)性、綜合性文字材料，及區(qū)政府主要領(lǐng)導專題講話等文字材料的審核、整理；負責區(qū)政府主要領(lǐng)導會議、政務調(diào)研、考察、活動的統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)檢查；負責區(qū)政府主要領(lǐng)導公文流轉(zhuǎn)、批示交辦督辦。
3.秘書二科（政務公開科）。負責承辦區(qū)政府全體會、區(qū)政府黨組會、區(qū)政府常務會、區(qū)長辦公會和全區(qū)綜合性大型會議；負責區(qū)政府及區(qū)政府辦公室公文管理、文電收發(fā)、機要、保密、檔案、文印、印章和介紹信管理等工作；負責全區(qū)政務公開工作的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導、檢查和考核工作；牽頭指導、推進全區(qū)政務信息主動公開和依申請公開工作；承辦區(qū)政府及區(qū)政府辦公室政務公開日常工作。
4.秘書三科。負責對口服務2至3名區(qū)政府領(lǐng)導。負責辦理發(fā)展改革、財稅、金融、國資、工業(yè)和信息化、工業(yè)園區(qū)、民營經(jīng)濟、大數(shù)據(jù)應用發(fā)展、現(xiàn)代服務業(yè)、審計、統(tǒng)計、督查、教育、人力資源和社會保障、就業(yè)再就業(yè)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、退役軍人事務、民政、科技、知識產(chǎn)權(quán)、機關(guān)事務、應急管理、人武、外事、港澳事務、保密、修志、對口支援、扶貧、科協(xié)、紅十字會、計生協(xié)會等方面的文、會、事。
5.秘書四科。負責對口服務2至3名區(qū)政府領(lǐng)導。負責辦理住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理、交通、規(guī)劃和自然資源管理、生態(tài)環(huán)境、土地儲備（整治）、土地征收、人民防空、招商引資、不動產(chǎn)登記等方面的文、會、事。負責聯(lián)絡對接區(qū)人大相關(guān)工作。
6.秘書五科。負責對口服務2至3名區(qū)政府領(lǐng)導。負責辦理公安、司法行政、信訪、政府維穩(wěn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化和旅游發(fā)展、廣播電視、體育、商務、外經(jīng)外貿(mào)、自貿(mào)試驗區(qū)、政務服務、市場監(jiān)管、民族宗教、僑務、臺灣事務、供銷、婦女兒童、殘疾人、法院、檢察院、煙草等方面的文、會、事。負責聯(lián)絡對接區(qū)政協(xié)相關(guān)工作。
7.信息調(diào)研科。負責向市政府辦公廳報送政務信息；負責全區(qū)政務信息的撰寫、收集、整理，編撰區(qū)政府信息刊物；負責編發(fā)區(qū)政府大事記；負責區(qū)政府決策研究、調(diào)查研究工作；負責區(qū)政府專家咨詢顧問團秘書處日常工作。
8.督查室。負責國務院、市政府各項政策和重要工作部署貫徹落實的督辦；負責區(qū)政府重要文件、重要會議決定事項以及重大決策、重要工作部署貫徹落實情況的督辦；負責全區(qū)政府部門、街鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展考核和專項工作督查；負責市政府、區(qū)政府領(lǐng)導同志重要批示和交辦事項的督辦；負責涉及區(qū)政府工作的人大建議和政協(xié)提案的督辦。
9.綜合科。負責區(qū)政府領(lǐng)導的后勤服務及區(qū)政府辦公室的內(nèi)部管理工作；負責區(qū)政府領(lǐng)導、區(qū)政府辦公室政務接待工作；負責承辦區(qū)政府辦公室黨組會議、主任會議、干部職工大會等會議和集體活動；負責區(qū)政府辦公室的黨建、紀檢、群團、干部人事、機構(gòu)編制、考核、教育培訓、工資福利；負責辦公室聘用人員、上掛培訓人員的管理工作。
10.行政科。負責機關(guān)及所屬事業(yè)單位財務管理工作；負責區(qū)政府辦公室固定資產(chǎn)管理和采購管理工作；負責區(qū)政府辦公室離退休干部職工的管理和服務工作；負責區(qū)政府辦公室車輛管理、駕駛?cè)藛T的安全教育工作。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1839.46萬元，支出總計1839.46萬元。收支較上年決算數(shù)減少1811.05萬元，下降49.61%，主要原因：一是人員調(diào)整；二是疫情結(jié)束，工作任務調(diào)整。
2.收入情況。2023年度收入合計1839.46萬元，較上年決算數(shù)減少1811.05萬元，下降49.61%，主要原因：一是人員調(diào)整；二是疫情結(jié)束，工作任務調(diào)整。其中：財政撥款收入1839.46萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1839.46萬元，較上年決算數(shù)減少1811.05萬元，下降49.61%，主要原因：一是人員調(diào)整；二是疫情結(jié)束，工作任務調(diào)整。其中：基本支出1364.74萬元，占74.19%；項目支出474.72萬元，占25.81%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1839.46萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1811.05萬元，下降49.61%。主要原因：一是人員調(diào)整；二是疫情結(jié)束，工作任務調(diào)整。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1839.46萬元，較上年決算數(shù)減少1811.05萬元，下降49.61%。主要原因：一是人員調(diào)整；二是疫情結(jié)束，工作任務調(diào)整。較年初預算數(shù)減少168.72萬元，下降8.40%。主要原因：一是人員調(diào)整；二是疫情結(jié)束，工作任務調(diào)整。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1839.46萬元，較上年決算數(shù)減少1811.05萬元，下降49.61%。主要原因：一是人員調(diào)整；二是疫情結(jié)束，工作任務調(diào)整。較年初預算數(shù)減少168.72萬元，下降8.40%。主要原因：一是人員調(diào)整；二是疫情結(jié)束，工作任務調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1446.57萬元，占78.64%，較年初預算數(shù)減少173.24萬元，下降10.70%，主要原因是工作任務調(diào)整安排變化。
（8）社會保障與就業(yè)支出295.19萬元，占16.05%，較年初預算數(shù)增加47.42萬元，增長19.14%，主要原因是本年度追加了人員死亡撫恤金，所以該科目較年初預算數(shù)增加。
（9）衛(wèi)生健康支出63.50萬元，占3.45%，較年初預算數(shù)減少0.58萬元，下降0.91%，主要原因是人員調(diào)整。
（19）住房保障支出34.21萬元，占1.86%，較年初預算數(shù)減少42.32萬元，下降55.30%，主要原因是本年度開展了人員2021年、2022年工資津補貼及公積金精算工作，減少了支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1364.74萬元。其中：人員經(jīng)費1080.15萬元，較上年決算數(shù)減少150.50萬元，下降12.23%，主要原因是本年度開展了2021年、2022年工資津補貼及公積金精算工作，減少了經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費284.59萬元，較上年決算數(shù)增加78.89萬元，增長38.35%，主要原因是疫情結(jié)束后，工作任務調(diào)整。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計23.21萬元，較年初預算數(shù)減少6.79萬元，下降22.63%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格遵守中央八項規(guī)定，管控好“三公”經(jīng)費的支出，所以較年初預算數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少23.48萬元，下降50.29%，主要原因：一是2022年度新購置了公務用車，導致“三公”經(jīng)費年初數(shù)高；二是本年度公務用車執(zhí)行任務量較上年度減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用8.76萬元，主要是為吸引國外優(yōu)勢企業(yè)來渝投資，赴外開展對外合作和招商工作。費用支出較年初預算數(shù)增加8.76萬元，增長100.00%，主要原因是疫情結(jié)束，工作任務調(diào)整安排出國招商公務。較上年支出數(shù)增加8.76萬元，增長100.00%，主要原因是2022年度受疫情影響，未安排出國公務。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少17.96萬元，下降100.00%，主要原因是2022年度新購置了公務用車。
公務車運行維護費14.45萬元，主要用于支付公務車維修費、過路費、停車費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少15.55萬元，下降51.83%，主要原因是本年度公務用車任務量減少。較上年支出數(shù)減少14.28萬元，下降49.70%，主要原因是2022年度新購置了公務用車，本年度未購置公務用車。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.41萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出19.62萬元，較上年決算數(shù)增加0.38萬元，增長1.98%，主要原因是工作任務要求增加了會議。本年度培訓費支出11.23萬元，較上年決算數(shù)增加11.20萬元，增長37333.33%，主要原因是2022年度受疫情影響，培訓開展較少，本年度疫情結(jié)束，工作任務調(diào)整。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出284.59萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加78.89萬元，增長38.35%，主要原因是疫情結(jié)束，工作任務調(diào)整所需工作任務增多。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
本年度2023年度未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
本單位為二級預算單位，本項無公開內(nèi)容。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
何發(fā)婷? 023-68780926
?
附件：1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
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102001 重慶市九龍坡區(qū)人民政府辦公室（本級）2023年度決算公開說明.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
