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- 1150010700929325XA/2024-00017
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- 交通
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- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 九龍坡區(qū)交通運輸委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-05
重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）2023年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行交通運輸、物流工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂本區(qū)交通運輸、物流工作的政策措施和綜合管理規(guī)范性文件，并組織實施；負責全區(qū)交通運輸、物流經(jīng)濟運行監(jiān)測，研究交通運輸業(yè)、物流業(yè)發(fā)展趨勢和重大問題；指導交通運輸、物流行業(yè)的體制改革和結構調(diào)整。
2.擬訂全區(qū)綜合交通和物流發(fā)展戰(zhàn)略，以及綜合交通運輸規(guī)劃、綜合交通建設規(guī)劃、公路水路交通和物流工作中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并組織實施；組織編制公路建設、航運發(fā)展、港口布局、岸線使用、樞紐站場、運力調(diào)整等專項規(guī)劃，并組織實施；負責交通、物流行業(yè)綜合統(tǒng)計工作；構建綜合交通運輸網(wǎng)絡體系，統(tǒng)籌全區(qū)物流重大項目規(guī)劃布局；協(xié)調(diào)配合上級運政、路政、港航等交通行政執(zhí)法相關工作；協(xié)調(diào)中央和市級管理的海事、民航、郵政、鐵路等管理機構的涉地相關工作。
3.承擔全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管責任；組織實施道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范。
4.承擔轄區(qū)水上交通安全監(jiān)管責任，負責轄區(qū)水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。
5.負責提出全區(qū)交通運輸體系固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，按區(qū)政府規(guī)定權限審批和核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；負責所屬單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。
6.承擔全區(qū)公路、水路建設市場監(jiān)管責任；組織實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準；做好轄區(qū)內(nèi)高速公路、地方公路、港口、碼頭、航道、軌道、樞紐站場等交通基礎設施建設的協(xié)調(diào)、配合工作，并指導其養(yǎng)護和維護。
7.協(xié)調(diào)推進鐵路、軍民航項目建設。
8.承擔公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應急管理工作；協(xié)調(diào)全區(qū)交通重大事故的應急管理和處置；負責指導全區(qū)交通行業(yè)應急預案的制定和體系建設；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資、緊急客貨運輸和高峰客運；承擔全區(qū)交通戰(zhàn)備有關工作。
9.推動交通、物流行業(yè)科技進步，負責新技術、新工藝和新材料在交通、物流行業(yè)的推廣和應用；指導全區(qū)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作；組織和管理交通運輸、物流行業(yè)信息化建設；指導本行業(yè)職業(yè)技能、技術培訓工作。
10.負責漁業(yè)船舶檢驗監(jiān)督管理和行業(yè)指導工作。
11.統(tǒng)籌推進重大交通、物流項目招商引資，指導利用外資工作；組織開展對外交流合作工作。
12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調(diào)度、運營、管理工作；協(xié)調(diào)推進物流通道建設和開通有關工作；推動與其他地區(qū)之間的物流通道、運輸方式、相關單位的銜接、聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、配合工作；統(tǒng)籌推進多式聯(lián)運發(fā)展，提升物流通道互聯(lián)互通水平，提高多式聯(lián)運樞紐集疏運能力；培育多式聯(lián)運市場主體，豐富拓展聯(lián)運產(chǎn)品。
13.負責統(tǒng)籌全區(qū)物流園區(qū)、物流分撥中心規(guī)劃布局和建設的協(xié)調(diào)工作；培育國際國內(nèi)物流市場主體和物流服務品牌，指導物流相關社會組織、中介機構工作。統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作。
14.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
九龍坡區(qū)交通局（本級）下設8個內(nèi)設機構，分別為：辦公室、財務科、規(guī)建科、運輸物流科（重慶市九龍坡區(qū)交通戰(zhàn)備辦公室）、安全監(jiān)督科、法規(guī)科（行政審批科）、鐵路科、公路管理養(yǎng)護科。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括本級機關。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計49554.46萬元，支出總計49554.46萬元。收支較上年決算數(shù)減少16261.91萬元，下降24.71%，主要原因是鐵路、公路建設征地拆遷費用收入和鐵路、公路建設征地拆遷費用支出縮減。
2.收入情況。2023年度收入合計49554.46萬元，較上年決算數(shù)減少16261.91萬元，下降24.71%，主要原因是鐵路、公路建設征地拆遷費用收入縮減。其中：財政撥款收入49554.46萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計49554.46萬元，較上年決算數(shù)減少16261.91萬元，下降24.71%，主要原因是鐵路、公路建設征地拆遷費用支出縮減。其中：基本支出659.79萬元，占1.33%；項目支出48894.67萬元，占98.67%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位預算執(zhí)行較平穩(wěn)，無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計49554.46萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少16261.91萬元，下降24.71%。主要原因是鐵路、公路建設征地拆遷費用收入和鐵路、公路建設征地拆遷費用支出縮減。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入8300.12萬元，較上年決算數(shù)增加5658.71萬元，增長214.23%。主要原因是銅陶路改擴建土地劃撥款投入。較年初預算數(shù)減少1336.26萬元，下降13.87%。主要原因是部分跨年項目未達支付條件。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出8300.12萬元，較上年決算數(shù)增加5658.71萬元，增長214.23%。主要原因是銅陶路改擴建土地劃撥款投入。較年初預算數(shù)減少1336.26萬元，下降13.87%。主要原因是部分跨年項目未達支付條件。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位預算執(zhí)行較平穩(wěn)，無結轉結余。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出25.12萬元，占0.30%，較年初預算數(shù)增加25.12萬元，增長100.00%，主要原因是增加黨建工作、市級掛職干部等支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出157.92萬元，占1.90%，較年初預算數(shù)增加55.24萬元，增長53.80%，主要原因是增加退休人員去世支出、社保繳費支出等。
（3）衛(wèi)生健康支出1587.34萬元，占19.12%，較年初預算數(shù)增加1556.29萬元，增長5012.21%，主要原因是增加社保繳費支出、疫情防控支出等。
（4）交通運輸支出6506.56萬元，占78.39%，較年初預算數(shù)減少2957.96萬元，下降31.25%，主要原因是項目任務調(diào)整。
（5）住房保障支出23.18萬元，占0.28%，較年初預算數(shù)減少14.95萬元，下降39.21%，主要原因是人員結構調(diào)整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出659.79萬元。其中：人員經(jīng)費550.52萬元，較上年決算數(shù)增加22.35萬元，增長4.23%，主要原因是人員調(diào)劑等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、住房公積金、年終一次性獎金、單位職工社保、職業(yè)年金、聘用人員工資等。公用經(jīng)費109.27萬元，較上年決算數(shù)減少1.10萬元，下降1.00%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召，厲行節(jié)儉，縮減開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、勞務費、會議費、差旅費、電費、物業(yè)管理費、其他交通費用、公車用車運行維護費等商品服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入41254.35萬元，較上年決算數(shù)減少21920.61萬元，下降34.70%，主要原因是鐵路、公路建設征地拆遷費用收入縮減。本年支出41254.35萬元，較上年決算數(shù)減少21920.61萬元，下降34.70%，主要原因是鐵路、公路建設征地拆遷費用支出縮減。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度我單位未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，無相關經(jīng)費支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計2.58萬元，較年初預算數(shù)減少3.02萬元，下降53.93%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。較上年支出數(shù)增加0.69萬元，增長36.51%，主要原因是交通業(yè)務接洽工作支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用，無相關經(jīng)費支出。
2023年度本單位未發(fā)生公務車購置費用，無相關經(jīng)費支出。
2023年度本單位公務車運行維護費1.98萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務檢查、公路建設和鐵路建設現(xiàn)場管理等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.02萬元，下降60.40%，主要原因是積極響應區(qū)政府“過緊日子”號召厲行節(jié)儉，縮減開支。較上年支出數(shù)增加0.09萬元，增長4.76%，主要原因是車輛老舊，維修費用略有上升。
?2023年度本單位公務接待費0.60萬元，主要用于交通業(yè)務接洽工作。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是積極響應“有預算嚴開支，無預算不開支”號召。較上年支出數(shù)增加0.60萬元，增長100.00%，主要原因是交通業(yè)務接洽工作支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待7批次75人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費80.00元，車均購置費0萬元，車均維護費1.98萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是積極響應“有預算嚴開支，無預算不開支”號召。本年度培訓費支出2.62萬元，較上年決算數(shù)增加1.09萬元，增長71.24%，主要原因是提升職工素質，培訓力度略有上升。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關運行經(jīng)費支出109.27萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、差旅費、維修（護）費、勞務費、物業(yè)管理費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少1.10萬元，下降1.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)儉要求，按照只減不增的要求從嚴控制機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系電話023-81907926。
附件：1.收入支出決算總表
??????2.收入決算表
??????3.支出決算表
??????4.財政撥款收入支出決算總表
??????5.一般公共預算財政撥款支出決算表
??????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
??????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
??????8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
??????9. 機構運行信息表?
重慶市九龍坡區(qū)交通局（本級）2023年度決算公開公開報表.pdf
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
