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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行公路路政管理法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)公路路政許可審批、車(chē)輛超限超載治理；負(fù)責(zé)公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護(hù)，協(xié)助管理村社道路；組織實(shí)施對(duì)自然災(zāi)害造成公路損毀的搶險(xiǎn)任務(wù)，提供交通事故救援；會(huì)同規(guī)劃、國(guó)土、市政部門(mén)依法控制公路兩側(cè)建筑控制區(qū)；承擔(dān)公路路政人員的培訓(xùn)管理工作；承擔(dān)公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)推廣；組織實(shí)施公路行業(yè)信息化建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心共設(shè)三個(gè)部門(mén)：公路養(yǎng)護(hù)部、安全監(jiān)管部、綜合管理部。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括公路事務(wù)中心。

二、單位決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2563.88萬(wàn)元，支出總計(jì)2563.88萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加244.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.54%，主要原因是綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由指標(biāo)調(diào)劑調(diào)整到直接撥付。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2563.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加244.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.54%，主要原因是綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由指標(biāo)調(diào)劑調(diào)整到直接撥付。其中：財(cái)政撥款收入2563.88萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2563.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加244.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.54%，主要原因是綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由指標(biāo)調(diào)劑調(diào)整到直接撥付。其中：基本支出878.57萬(wàn)元，占34.27%；項(xiàng)目支出1685.31萬(wàn)元，占65.73%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位預(yù)算執(zhí)行較平穩(wěn)，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2563.88萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加244.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.54%。主要原因是綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由指標(biāo)調(diào)劑調(diào)整到直接撥付。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2426.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加107.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.63%。主要原因是道路養(yǎng)護(hù)增加，項(xiàng)目支出調(diào)增。較年初預(yù)算數(shù)減少889.51萬(wàn)元，下降26.82%。主要原因是項(xiàng)目跨年暫未達(dá)支付條件。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2426.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加107.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.63%。主要原因是道路養(yǎng)護(hù)增加，項(xiàng)目支出調(diào)增。較年初預(yù)算數(shù)減少889.51萬(wàn)元，下降26.82%。主要原因是項(xiàng)目跨年暫未達(dá)支付條件。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位預(yù)算執(zhí)行較平穩(wěn)，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出66.41萬(wàn)元，占2.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.70%，主要原因是增加社保繳費(fèi)支出。

（2）衛(wèi)生健康支出28.20萬(wàn)元，占1.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.29%，主要原因是增加社保繳費(fèi)支出。

（3）交通運(yùn)輸支出2284.16萬(wàn)元，占94.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少895.30萬(wàn)元，下降28.16%，主要原因是項(xiàng)目跨年暫未達(dá)支付條件。

（4）住房保障支出48.11萬(wàn)元，占1.98%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降0.10%，與年初預(yù)算數(shù)相比基本持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出878.57萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)773.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少130.47萬(wàn)元，下降14.44%，主要原因是核算項(xiàng)目調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括聘用人員工資、保險(xiǎn)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)105.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少111.45萬(wàn)元，下降51.38%，主要原因是核算項(xiàng)目調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公用品費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入137.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加137.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是新增渝財(cái)建〔2021〕303號(hào)提前下達(dá)2022年部分交通補(bǔ)助資金預(yù)算-農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助(政府性基金)。本年支出137.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加137.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是新增渝財(cái)建〔2021〕303號(hào)提前下達(dá)2022年部分交通補(bǔ)助資金預(yù)算-農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助(政府性基金)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元，基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，主要原因是本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.60萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬(wàn)元，下降5.88%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.07萬(wàn)元，下降0.72%，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.60萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛燃油費(fèi)、車(chē)輛維修及保險(xiǎn)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.07萬(wàn)元，下降0.72%，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.80萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

? 本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是本單位2023年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.60%，主要原因是增加職工業(yè)務(wù)素質(zhì)提升等培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛23輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)13輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

? 2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額312.82萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出312.82萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00 %。主要用于采購(gòu)公路養(yǎng)護(hù)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

??五、專業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

?（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-81907926

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

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重慶市九龍坡區(qū)公路事務(wù)中心2023年度決算公開(kāi)報(bào)表.pdf