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- 1150010700929325XA/2024-00019
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- 交通
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- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 九龍坡區(qū)交通運輸委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2024-11-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-11-05
重慶市九龍坡區(qū)道路運輸事務(wù)中心2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位是九龍坡區(qū)交通局下屬的全額撥款參公事業(yè)單位，主要職責(zé)：承擔(dān)道路運輸經(jīng)營及道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)日常管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)道路運輸行業(yè)的商務(wù)活動；分析和研究本區(qū)道路運輸市場發(fā)展的現(xiàn)狀和趨勢，開展運力及運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整研究和預(yù)測，根據(jù)道路運輸狀況制定本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)調(diào)解道路運輸行業(yè)日常糾紛；承擔(dān)道路運輸綜合統(tǒng)計具體工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市九龍坡區(qū)道路運輸事務(wù)中心內(nèi)設(shè)四個部門：綜合服務(wù)部、運政事務(wù)部、安全監(jiān)管部、維修駕培部。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括區(qū)道路運輸事務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1699.83萬元，支出總計1699.83萬元。收支較上年決算數(shù)增加431.80萬元，增長34.05%，主要原因是2022年受疫情影響，部分項目延期至2023年開展。
2.收入情況。2023年度收入合計1699.83萬元，較上年決算數(shù)增加431.80萬元，增長34.05%，主要原因是2022年受疫情影響，部分項目延期至2023年開展。其中：財政撥款收入1699.83萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計1699.83萬元，較上年決算數(shù)增加431.80萬元，增長34.05%，主要原因是2022年受疫情影響，部分項目延期至2023年開展。其中：基本支出1128.68萬元，占66.40%；項目支出571.15萬元，占33.60%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1699.83萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加431.80萬元，增長34.05%。主要原因是2022年受疫情影響，部分項目延期至2023年開展。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1699.83萬元，較上年決算數(shù)增加431.80萬元，增長34.05%。主要原因是2022年受疫情影響，部分項目延期至2023年開展。較年初預(yù)算數(shù)增加140.61萬元，增長9.02%。主要原因是2022年受疫情影響，部分項目延期至2023年開展。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1699.83萬元，較上年決算數(shù)增加431.80萬元，增長34.05%。主要原因是2022年受疫情影響，部分項目延期至2023年開展。較年初預(yù)算數(shù)增加140.61萬元，增長9.02%。主要原因是2022年受疫情影響，部分項目延期至2023年開展。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出194.82萬元，占11.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，下降0.08%，主要原因是人員減少。
（2）衛(wèi)生健康支出52.15萬元，占3.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬元，下降0.95%，主要原因是人員減少。
（3）交通運輸支出1412.44萬元，占83.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加166.94萬元，增長13.40%，主要原因是2022年受疫情影響，部分項目延期至2023年開展。
（4）住房保障支出40.41萬元，占2.38%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.68萬元，下降38.86%，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整和基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出1128.68萬元。其中：人員經(jīng)費933.88萬元，較上年決算數(shù)減少55.60萬元，下降5.62%，主要原因是人員減少、公積金基數(shù)調(diào)整、核算科目調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、住房公積金、年終一次性獎金、單位職工社保、職業(yè)年金、績效考核、聘用人員工資等。公用經(jīng)費194.80萬元，較上年決算數(shù)增加41.48萬元，增長27.05%，主要原因是2022年受疫情影響，部分資金延期至2023年支付。
公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、維修維護(hù)、租賃費、公務(wù)車運行維護(hù)、工會經(jīng)費、勞務(wù)派遣人員費用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計1.30萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.70萬元，下降74.00%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)增加0.56萬元，增長75.68%，主要原因是公務(wù)用車2022年受疫情影響減少使用，2023年公務(wù)用車恢復(fù)正常運行。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
本單位2023年度公務(wù)車運行維護(hù)費1.23萬元，主要用于車輛維修費、過路費、停車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.77萬元，下降75.40%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費開支。較上年支出數(shù)增加0.59萬元，增長92.19%，主要原因是2022年受疫情影響公務(wù)用車減少使用，2023年公務(wù)用車恢復(fù)正常運行。
本單位2023年度公務(wù)接待費0.07萬元，主要用于道路運輸接洽工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，增長100.00%，主要原因是增加道路運輸接洽工作。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降30.00%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費開支。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次7人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費98.00元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費1.23萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
? 本年度會議費支出8.01萬元，較上年決算數(shù)增加1.99萬元，增長33.06%，主要原因是2022年受疫情影響，部分安全、維修、駕培會議延期至2023年開展。本年度培訓(xùn)費支出9.33萬元，較上年決算數(shù)增加9.33萬元，增長100.00%，主要原因是2022年受疫情影響，部分培訓(xùn)延期至2023年開展。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出194.80萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、維修維護(hù)、租賃費、公務(wù)車運行維護(hù)、工會經(jīng)費、勞務(wù)派遣人員費用等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加41.48萬元，增長27.05%，主要原因是2022年受疫情影響，部分資金延期至2023年支付。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
?五、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
? ? ??（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十五）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：61577312。
附件： ?1.收入支出決算總表
??????????2.收入決算表
??????????3.支出決算表
??????????4.財政撥款收入支出決算總表
??????????5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
??????????6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
??????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
??????????8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
??????????9. 機(jī)構(gòu)運行信息表
重慶市九龍坡區(qū)道路運輸事務(wù)中心2023年度決算公開報表.pdf
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
