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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實施；負(fù)責(zé)推進(jìn)科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)；負(fù)責(zé)科技管理平臺建設(shè)、科研項目資金協(xié)調(diào)、評估和監(jiān)管。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融工作。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施；擬訂全區(qū)基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策并組織實施，組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究。負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實施，參與編制科技基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和組織實施。推動科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享；負(fù)責(zé)編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新；組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展；統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)；負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，統(tǒng)籌科技評價機制改革，推進(jìn)科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，承擔(dān)全區(qū)科技保密工作；擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)單位對外科技合作與科技人才交流工作；負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)國外專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立國外科學(xué)家、團(tuán)隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出國（出境）培訓(xùn)規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實施；負(fù)責(zé)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)科學(xué)技術(shù)局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和1個下屬事業(yè)單位：綜合科、創(chuàng)新發(fā)展科、科技企業(yè)科、成果轉(zhuǎn)化科和下屬事業(yè)單位區(qū)科學(xué)技術(shù)信息中心。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)科學(xué)技術(shù)局（本級）和重慶市九龍坡區(qū)科學(xué)技術(shù)信息中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,332.51萬元，支出總計1,332.51萬元。收支較上年決算數(shù)減少335.82萬元,下降20.1%，主要原因是受疫情影響，未在2022年支付企業(yè)補助費用，于次年完成支付，因此對企業(yè)補助費用較上年減少；本年度單位人員調(diào)出與調(diào)入的級別差和社?；鶖?shù)及福利費用減少導(dǎo)致工資福利費用減少。

2.收入情況。2022年度收入合計1,332.51萬元，較上年決算數(shù)減少335.82萬元,下降20.1%，主要原因是受疫情影響，未在2022年支付企業(yè)補助費用，于次年完成支付，因此對企業(yè)補助費用較上年減少；本年度單位人員調(diào)出與調(diào)入的級別差和社?；鶖?shù)及福利費用減少導(dǎo)致工資福利費用減少。其中：財政撥款收入1,332.51萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,332.51萬元，較上年決算減少335.82萬元,下降20.1%，主要原因是受疫情影響，未在2022年支付企業(yè)補助費用，于次年完成支付，因此對企業(yè)補助費用較上年減少；本年度單位人員調(diào)出與調(diào)入的級別差和社?；鶖?shù)及福利費用減少導(dǎo)致工資福利費用減少。其中：基本支出578.33萬元，占43.4%；項目支出754.18萬元，占56.6%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,332.51萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少335.82萬元,下降20.1%。主要原因是受疫情影響，未在2022年支付企業(yè)補助費用，于次年完成支付，因此對企業(yè)補助費用較上年減少；本年度單位人員調(diào)出與調(diào)入的級別差和社?；鶖?shù)及福利費用減少導(dǎo)致工資福利費用減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,332.51萬元，較上年決算數(shù)減少335.82萬元,下降20.1%，主要原因是受疫情影響，未在2022年支付企業(yè)補助費用，于次年完成支付，因此對企業(yè)補助費用較上年減少；本年度單位人員調(diào)出與調(diào)入的級別差和社保基數(shù)及福利費用減少導(dǎo)致工資福利費用減少。較年初預(yù)算數(shù)增加300.67萬元，增長29.1%。主要原因是本年中追加項目資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,332.51萬元，較上年決算數(shù)減少335.82萬元,下降20.1%，主要原因是受疫情影響，未在2022年支付企業(yè)補助費用，于次年完成支付，因此對企業(yè)補助費用較上年減少；本年度單位人員調(diào)出與調(diào)入的級別差和社保基數(shù)及福利費用減少導(dǎo)致工資福利費用減少。較年初預(yù)算數(shù)增加300.67萬元，增長29.1%。主要原因是本年中追加項目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出1,134.68萬元，占85.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加292.46萬元，增長34.7%，主要原因是年中追加了企業(yè)創(chuàng)新中心補助、科創(chuàng)平臺補助等項目資金。

（2）社會保障與就業(yè)支出137.36萬元，占10.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.43萬元，增長5.7%，主要原因是新增人員及社會保障基數(shù)調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出23.79萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.51萬元，增長11.8%，主要原因是新增人員，相關(guān)費用增加。

（4）住房保障支出36.69萬元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.73萬元，下降4.5%，主要原因是本年度單位人員調(diào)出與調(diào)入的級別差導(dǎo)致住房公積金繳存數(shù)減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出578.33萬元。其中：人員經(jīng)費482.78萬元，較上年決算數(shù)減少46.32萬元，下降8.8%，主要原因是本年度單位人員調(diào)出與調(diào)入的級別差和社保基數(shù)及福利費用減少導(dǎo)致工資福利費用減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費95.55萬元，較上年決算數(shù)減少39.22萬元，下降29.1%，主要原因是單位受疫情影響，各項支出費用減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、勞務(wù)費、公務(wù)車運行費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.60萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.40萬元，下降54%，較上年支出數(shù)減少0.02萬元，下降0.4%。主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，降低了公務(wù)用車支出及公務(wù)接待費用。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。

公務(wù)車運行維護(hù)費4.10萬元，主要用于因公出行的停車費、維修費、燃料費以及保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.90萬元，下降48.8%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，減少了用車次數(shù)，故減少了支出。較上年支出數(shù)增加0.27萬元，增長7%，主要原因是公務(wù)用車隨著使用年限增加，維修費用增加。

公務(wù)接待費0.50萬元，主要用于接待科技創(chuàng)新工作交流等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬元，下降75%，較上年支出數(shù)下降0.29萬元，下降36.7%。主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次59人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費83.98元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.05萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.87萬元，較上年決算數(shù)增加0.5萬元，增長135.1%，主要原因是本年度單位召開會議相關(guān)支出較上年度增加。本年度培訓(xùn)費支出2.48萬元，較上年決算數(shù)增加1.19萬元，增長92.2%，本年度單位外出參與培訓(xùn)次數(shù)較上年度增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出64.84萬元，主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少69.93萬元，下降51.9%，主要原因是單位受疫情和人員調(diào)出影響，各項支出費用減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織部門本級及所屬單位對12個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出754.18萬元。

（二）部門重點績效評價情況

我單位對九龍坡區(qū)第二批區(qū)級企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金100萬元，評價得分100分。

九龍坡區(qū)第二批區(qū)級企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心項目為區(qū)科技局2021年追加項目，納入2022年財政重點績效評價。該項目是增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力的一項重要措施，是推進(jìn)區(qū)域科技進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要內(nèi)容。認(rèn)定區(qū)級企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心可以加快推進(jìn)以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，打造創(chuàng)新資源集聚、組織運行開放、治理結(jié)構(gòu)多元的綜合性產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺，有力推動我區(qū)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化，提升全區(qū)自主創(chuàng)新能力和科技進(jìn)步水平。

但該項目也存在部分不足，對相關(guān)企業(yè)是否將補助資金用于開展應(yīng)用基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的創(chuàng)新領(lǐng)域缺乏足夠的約束力。區(qū)科技局對問題高度重視，將在后續(xù)工作中不斷改進(jìn)和完善。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：章早立，023-68789889。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)科學(xué)技術(shù)局2022年度部門決算情況說明附件1-9.pdf