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重慶市九龍坡區(qū)人民政府

關(guān)于2025年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告

——2025年7月25日在區(qū)十九屆人大常委會第27次會議上

區(qū)財政局

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主任、各位副主任，各位委員：

按照《中華人民共和國預(yù)算法》等法律規(guī)定，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2025上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：

一、2025年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2025年上半年，區(qū)級一般公共預(yù)算收入完成287608萬元，為年初預(yù)算的39.97%，同比下降37.82%，其中：稅收收入完成200929萬元、同比下降16.09%，非稅收入完成86679萬元、同比下降61.15%；一般公共預(yù)算上級補(bǔ)助收入248128萬元，其中：專項轉(zhuǎn)移支付收入18238萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入229890萬元；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入180482萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計716218萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出479600萬元，地方政府一般債券還本支出189389萬元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計668989萬元。其中，區(qū)級一般公共預(yù)算支出479600萬元，同比增長1.06%，主要用于以下方面：

——教育支出149752萬元，同比增長31.55%，完成預(yù)算的52.08%。主要用于：支持?jǐn)U大普惠性學(xué)前教育資源供給，鞏固完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推動普通高中、職業(yè)教育特色高質(zhì)量發(fā)展，落實各學(xué)段學(xué)生資助政策，支持新時代教育強(qiáng)區(qū)建設(shè)。其中，安排38360萬元，用于學(xué)校建設(shè)、校舍維修和設(shè)備購置；安排24540萬元，落實民轉(zhuǎn)公學(xué)?！皟勺砸话闭撸话才?/span>10785萬元，用于學(xué)前教育專項；安排4894萬元，用于各階段學(xué)生資助；安排4572萬元，用于校園安保。

——科學(xué)技術(shù)支出14349萬元，同比增長3.05%，完成預(yù)算的79.77%。主要用于：支持產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、重點科研平臺建設(shè)，資助科技計劃項目，獎勵科技創(chuàng)新專利等。其中，安排9915萬元，用于支持“雙倍增”行動計劃、“星耀龍珠”行動計劃、工業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等；安排3546萬元，支持高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)發(fā)展等。

——文化旅游體育與傳媒支出4123萬元，同比下降0.89%，完成預(yù)算的43.69%。主要用于：文化保護(hù)和文化傳承，促進(jìn)文旅體融合發(fā)展，加快實施文化惠民項目，推動融媒體和體育事業(yè)發(fā)展。其中，安排2203萬元，用于“三館一中心”免費(fèi)開放；安排1234萬元，支持新媒體運(yùn)行發(fā)展和政務(wù)平臺建設(shè)。

——社會保障和就業(yè)支出70852萬元，同比下降12.16%，完成預(yù)算的39.37%。主要用于：城鄉(xiāng)低保和特困人員供養(yǎng)、重點優(yōu)撫對象撫恤和補(bǔ)助、殘疾人救助、退役安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等。其中，安排10991萬元，用于重點優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助、退役安置、烈士紀(jì)念設(shè)施維護(hù)等；安排4824萬元，用于城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)和臨時救助；安排3241萬元，深化“雙就近”就業(yè)機(jī)制，促進(jìn)重點群體就業(yè)；安排681萬元，落實市區(qū)兩級惠殘政策和殘疾兒童康復(fù)救助。

——衛(wèi)生健康支出39348萬元，同比增長9.42%，完成預(yù)算的38.58%。主要用于：全民醫(yī)療健康保障、衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置等。其中，安排5736萬元，推進(jìn)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施；安排5207萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助；安排2980萬元，用于計劃生育家庭補(bǔ)助；安排1750萬元，用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置等。

——節(jié)能環(huán)保支出13717萬元，同比增長10.00%，完成預(yù)算的28.96%。主要用于：支持城市長效管理、大氣污染防治、土壤污染治理等。其中：安排2680萬元，用于城鎮(zhèn)垃圾收運(yùn)及處置；安排2000萬元，用于城鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)維及排水設(shè)施維護(hù)；安排1715萬元，用于西部（重慶）科學(xué)城九龍坡片區(qū)水系綜合治理。

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出40439萬元，同比下降57.58%，完成預(yù)算的32.25%。主要用于：市政基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)，城市品質(zhì)提升等。其中：安排8418萬元，用于老舊管網(wǎng)改造；安排7300萬元，用于科學(xué)大道征地拆遷項目。

——農(nóng)林水支出8968萬元，同比增長0.17%，完成預(yù)算的32.65%，主要用于：鄉(xiāng)村振興、林業(yè)生態(tài)保護(hù)、水利發(fā)展與運(yùn)行維護(hù)、惠農(nóng)補(bǔ)貼等。其中：安排1787萬元，用于鄉(xiāng)村振興建設(shè)發(fā)展；安排1037萬元，用于農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及耕地建設(shè)與保護(hù)；安排380萬元，用于水利運(yùn)行及維護(hù)。

——交通運(yùn)輸支出4300萬元，同比增長39.75%，完成預(yù)算的29.06%。主要用于：道路建設(shè)及附屬設(shè)施維護(hù)。其中：安排1349萬元，用于九港大道路面改造整治；安排387萬元，用于危橋整治；安排173萬元，用于國道省道清掃保潔。

——資源勘探工業(yè)信息等支出2392萬元，同比增長156.65%，完成預(yù)算的15.33%。主要用于：工業(yè)信息化建設(shè)和中小微企業(yè)發(fā)展等。其中，安排1530萬元，用于支持工業(yè)企業(yè)穩(wěn)增長、工業(yè)提振和升規(guī)入統(tǒng)等。

——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出561萬元，同比下降34.46%，完成預(yù)算的29.25%。主要用于：外貿(mào)基地轉(zhuǎn)型升級、商貿(mào)流通體系建設(shè)、中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展、民貿(mào)民品發(fā)展等。其中：安排255.18萬元，用于支持外貿(mào)企業(yè)發(fā)展；安排108.7萬元，用于支持商貿(mào)流通體系建設(shè)。

——住房保障支出22345萬元，同比增長8.94%，完成預(yù)算的31.64%。主要用于：保障性安居工程、棚戶區(qū)改造等。其中：安排4870萬元，用于保障性住房補(bǔ)助支出；安排2340萬元，用于老舊小區(qū)改造。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6311萬元，同比增長9.72%，完成預(yù)算的48.15%。主要用于：推動安全韌性城市建設(shè)，提升應(yīng)急救援和急難險重任務(wù)處理能力，保障巨災(zāi)保險等。其中：安排1694萬元，用于全區(qū)應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)、整治安全隱患等各項經(jīng)費(fèi)保障。

——公共安全支出41038萬元，同比增長21.16%，完成預(yù)算的57.77%。主要用于：建設(shè)公共法律服務(wù)體系，保障社會治安整體防控，推動平安九龍坡建設(shè)。其中，安排2046萬元，用于常態(tài)化掃黑除惡、政法業(yè)務(wù)裝備、執(zhí)法辦案；安排1302萬元，用于應(yīng)指工程、雪亮工程、交通設(shè)備維護(hù)更新及大數(shù)據(jù)建設(shè)；安排263萬元，用于公共法律服務(wù)、社會化治理、普法宣傳等。

——一般公共服務(wù)支出41652萬元，同比增長45.54%，完成預(yù)算的45.75%。主要用于：保障黨政機(jī)關(guān)履職，統(tǒng)一戰(zhàn)線及民族宗教發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出。

——債務(wù)付息支出16954萬元，同比增長19.34%，完成預(yù)算的67.40%。主要用于：一般債券付息。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2025年上半年，區(qū)級政府性基金預(yù)算收入88萬元，上級補(bǔ)助收入379508萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入281700萬元，收入總計661296萬元。區(qū)級政府性基金預(yù)算支出425283萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出82200萬元，支出總計507483萬元。其中，區(qū)級政府性基金預(yù)算支出425283萬元，同比增長16.97%，主要用于以下方面：

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出213701萬元，同比下降27.14%，完成預(yù)算的65.02%。主要用于：還本付息、化解隱性債務(wù)及城市更新。其中：安排111717萬元，用于土地成本返還；安排40160萬元，用于隱性債務(wù)化解；安排15345萬元，用于城市更新項目建設(shè)。

——債務(wù)付息支出43964萬元，同比增長29.63%，完成預(yù)算的44.93%。主要用于：專項債券付息。

——其他支出163805萬元，同比增長350.25%，完成預(yù)算的1304.49%。其中：安排160773萬元，用于專項債券項目建設(shè)；安排福彩公益金1859萬元，用于智慧養(yǎng)老信息服務(wù)平臺、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)及社會化運(yùn)營。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2025年上半年，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，上級補(bǔ)助收入399萬元，收入總計399萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出399萬元，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理。

二、2025年上半年財政重點工作情況

（一）擴(kuò)總量、提質(zhì)量，增強(qiáng)保障能力。平衡好“收”與“支”的關(guān)系，堅持開源節(jié)流兩手抓，不斷增加財政可用財力，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供財力支撐。一是拓財源。樹立“大財政”意識，全力抓好稅收征管，全面規(guī)范非稅征繳，積極改善土地收入預(yù)期，全力以赴組織財政收入。1—6月，實現(xiàn)綜合財力103.01億元。二是強(qiáng)爭取。把握中央政策導(dǎo)向、市級資金投向和區(qū)級發(fā)展方向，出臺《九龍坡區(qū)爭取上級資金成效評價體系》，實行區(qū)委常委會定期晾曬、考核激勵，有效督促各單位全力爭資。1—6月，爭取上級資金51.46億元，同比增長42.23%。三是優(yōu)支出。嚴(yán)格落實過緊日子要求，大力優(yōu)化財政支出，1—6月通過壓減部門一般性支出、壓減聘用人員、調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、實施“城市大綜合一體化”管理、嚴(yán)格投資項目預(yù)決算審核等措施，節(jié)約資金超13億元，把有限財政資金花在刀刃處、緊要處。

（二）兜底線、保重點，夯實發(fā)展根基。把握好“大”與“小”的關(guān)系，強(qiáng)化資金資源統(tǒng)籌，保持較高支出強(qiáng)度，切實增強(qiáng)對基本民生和重大戰(zhàn)略的財力保障。一是增進(jìn)民生福祉有“溫度”。堅持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，1—6月，一般公共預(yù)算區(qū)級支出47.96億元，同比增長1.06%，教育、科技、節(jié)能環(huán)保、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水等重點領(lǐng)域支出保持正增長。二是激發(fā)市場活力有“力度”。用“真金白銀”助力企業(yè)發(fā)展，支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展，執(zhí)行政策減稅降費(fèi)及退稅6.22億元。推動構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，安排資金2.4億元，落實投資補(bǔ)貼、研發(fā)補(bǔ)助、貸款貼息等財政獎補(bǔ)政策，引育并舉發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。安排財政補(bǔ)貼資金0.42億元，支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，激發(fā)消費(fèi)潛力、釋放內(nèi)需潛力。三是推動區(qū)域發(fā)展有“速度”。支持重慶樞紐港產(chǎn)業(yè)園九龍新城建設(shè)，加快“一園兩體系”構(gòu)建，安排資金13.3億元，推動科學(xué)大道二期、西彭黃磏港等重大項目加速建設(shè)。安排資金1.5億元，助力園區(qū)產(chǎn)業(yè)培育、科技創(chuàng)新、企業(yè)發(fā)展。圍繞城市現(xiàn)代化治理“十大行動”，安排財政資金6.68億元，支持基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化完善、城市更新高標(biāo)推進(jìn)。

（三）推改革、破難題，提升治理效能。解決好“破”與“立”的關(guān)系，以改革為動力，向管理要效益，推進(jìn)財政治理體系和能力現(xiàn)代化建設(shè)。一是加力推進(jìn)財政管理改革。承接全市加強(qiáng)全面科學(xué)管理、促進(jìn)財政高質(zhì)量發(fā)展改革試點任務(wù)，開展深化零基預(yù)算改革、擴(kuò)大有效投資改革兩項試點，全力破基數(shù)、保重點、強(qiáng)統(tǒng)籌、提績效。實施鎮(zhèn)街財政管理體制改革，通過托底保障、發(fā)展激勵，推動形成權(quán)責(zé)配置更加合理、收支管理更加規(guī)范、基層保障更加有力、貢獻(xiàn)激勵更加有效的財政體制。二是全面實施預(yù)算績效管理。加強(qiáng)項目全周期績效管理，完成4955個項目績效自評、涉及資金235.33億元，對7個項目、1個部門開展重點績效評價，配合區(qū)人大對樓宇發(fā)展情況實施再評價，評價資金規(guī)模1.99億元。開展政府投資項目質(zhì)效清理，對2025年新增項目支出事前績效評估和2025年預(yù)算績效目標(biāo)編制質(zhì)量開展抽查核查，進(jìn)一步提高資金使用的合理性和效益性。三是有序推動資產(chǎn)盤活攻堅。建立“1個指揮體系”、明確“3項工作機(jī)制”、設(shè)立“7個作戰(zhàn)單元”，深挖資源資產(chǎn)潛力，聚焦閑置資產(chǎn)去化，全力推動“資源變資產(chǎn)、資產(chǎn)變資本、資本變資金”。1—6月，盤活國有資產(chǎn)41.5億元、回收資金28億元。

（四）守底線、強(qiáng)監(jiān)管，防范重點風(fēng)險。統(tǒng)籌好“穩(wěn)”與“進(jìn)”的關(guān)系，堅持底線思維、極限思維，把風(fēng)險防范貫穿財政管理全過程。一是嚴(yán)守政府債務(wù)底線。逗硬落實“631”償債機(jī)制，建立全口徑地方債務(wù)監(jiān)測體系，堅決遏制新增隱性債務(wù)，按期兌付法定債務(wù)本息，全力保障到期債務(wù)接續(xù)，全區(qū)債務(wù)違約事件“零發(fā)生”。1—6月，化解棚改債3.41億元，壓降融資平臺高息債務(wù)17.97億元、壓降融資平臺“雙非”債務(wù)7.23億元，實現(xiàn)“雙清零”，債務(wù)風(fēng)險總體可控。二是嚴(yán)守“三保”支出底線。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，持續(xù)加強(qiáng)庫款調(diào)度，實時跟蹤監(jiān)測財政運(yùn)行狀況。1—6月，實現(xiàn)“三?！敝С?/span>30.8億元，基本民生、人員待遇均及時兌現(xiàn)、應(yīng)保盡保。三是嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律底線。扎實開展2025年度財會監(jiān)督專項行動，聚焦深入貫徹中央八項規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育、群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問題集中整治，牽頭推進(jìn)違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼或福利突出問題整治、鄉(xiāng)村振興資金使用監(jiān)管突出問題和關(guān)于村黨組織書記、村民委員會主任報酬不能按時發(fā)放問題整治，嚴(yán)厲打擊財務(wù)會計違法違規(guī)行為，強(qiáng)化財經(jīng)紀(jì)律剛性約束。

總的來看，上半年全區(qū)財政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但財政“緊平衡”態(tài)勢持續(xù)，完成全年目標(biāo)面臨問題和挑戰(zhàn)。一是收入增長困難。稅收收入增長乏力，非稅收入進(jìn)度緩慢，土地市場持續(xù)低迷，財政收入組織難度較大。二是支出保障承壓。“三?！?、城市運(yùn)維等剛性支出體量大，各領(lǐng)域需求持續(xù)加大，財政收支矛盾突出。三是債務(wù)化解任務(wù)加重。債務(wù)總體規(guī)模大、化解任務(wù)重、還本付息壓力大，政府債務(wù)風(fēng)險仍需持續(xù)關(guān)注、有序管控。四是資金績效仍需提升。部分單位資金使用績效不高，財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行不到位，財政管理的科學(xué)性、規(guī)范性有待進(jìn)一步提升。對于以上問題，區(qū)政府將高度重視，積極采取有效措施，著力化解矛盾問題和風(fēng)險隱患，確保財政持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。

三、2025年下半年工作安排

下半年，我們將認(rèn)真貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，堅決落實中央、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會議部署，緊扣全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“1167”總體思路，立足“兩區(qū)兩地兩城”建設(shè)，圍繞“七件大事”，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌保障，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財稅體制改革，強(qiáng)化風(fēng)險防范化解，更好服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。

（一）以“大財政”理念統(tǒng)籌財源。聚焦做大總量、提升質(zhì)量，強(qiáng)化財源培育，協(xié)同抓實稅收征管，全面規(guī)范非稅征繳，聚力做好土地文章，多措并舉夯實財力基礎(chǔ)，力爭完成全年收入目標(biāo)。主動對接、精準(zhǔn)把握一攬子增量政策導(dǎo)向和資金投向，強(qiáng)化項目謀劃儲備，全力爭取上級政策資金，積極為區(qū)域發(fā)展蓄能增勢。

（二）以“增績效”導(dǎo)向優(yōu)化支出。加大財政支出強(qiáng)度，強(qiáng)化財金政策協(xié)同，兜牢兜實民生保障底線，全力支持重點任務(wù)落地。加快中央預(yù)算內(nèi)投資、國債、專項債等資金使用進(jìn)度，全力支持項目建設(shè)，放大政府投資帶動效應(yīng)，全方位擴(kuò)大需求、提振消費(fèi)。嚴(yán)格落實政府過“緊日子”要求，細(xì)化完善區(qū)級增收節(jié)支系列舉措，持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財政資源配置更加優(yōu)化、財政資金使用更加高效。

（三）以“穩(wěn)節(jié)奏”步伐深化改革。實施零基預(yù)算改革，深化預(yù)算績效管理，優(yōu)化園區(qū)財政管理體制，提升財政資金效益和財政治理效能。牢固樹立“經(jīng)營城市”理念，聚焦“效率最優(yōu)化、效益最大化”，積極構(gòu)建全量化、數(shù)字化國有資源資產(chǎn)管理體系，推動國有資產(chǎn)市場化盤活取得新成效，最大限度把閑置資產(chǎn)“用起來”，讓城市資源“活起來”。

（四）以“守底線”思維防控風(fēng)險。堅持“在發(fā)展中化債，在化債中發(fā)展”，嚴(yán)格貫徹區(qū)委“控總量、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防變量、嚴(yán)監(jiān)管”要求，全力守牢債務(wù)風(fēng)險防控“底線”“紅線”。持續(xù)開展財會監(jiān)督專項行動，加強(qiáng)與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，做實問題查找、整改落實、線索移交各項工作，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高財政資金使用效益。

主任、副主任，各位委員，今年財政防風(fēng)險、保平衡、促發(fā)展的任務(wù)仍然十分艱巨，下半年，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹落實全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“1167”總體思路，下定決心、堅定信心，迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為，堅持依法理財、科學(xué)理財、為民理財，為奮力開創(chuàng)“東西一體化、全域現(xiàn)代化”大美九龍坡新局面積極貢獻(xiàn)財政力量！

以上報告，請予審議。

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