- [ 索引號 ]
- 11500107709320298K/2025-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-01-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-01-26
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心主要負責(zé)文化、旅游、體育、文物保護、監(jiān)督廣播電視和應(yīng)急廣播安全播出、協(xié)助查處損毀廣播電視設(shè)施設(shè)備事件等工作。
(二)單位構(gòu)成
九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機構(gòu)和二級預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)94.38萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款94.38萬元。收入較2024年增加3.97萬元,主要是增人增支。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)94.38萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出60.84萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算25萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.86萬元,住房保障支出預(yù)算5.68萬元。支出預(yù)算較2024年增加3.97萬元,主要是增人增支。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入94.38萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出94.38萬元,比2024年增加3.97萬元。其中:基本支出94.38萬元,比2024年增加3.97萬元,主要是增人增支。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
陶家鎮(zhèn)人民政府2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年本單位未單獨預(yù)算“三公”經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
1.事業(yè)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費17.44萬元,比上年減少6.76萬元,主要是減少公用經(jīng)費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本預(yù)算單位未單獨預(yù)算政府采購。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,由于本部門未單列項目全部列入政府,故績效目標(biāo)全部列入政府。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共無一般公務(wù)用車,2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:任先進??聯(lián)系方式:023-65785129
附表:1.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
3.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表
4.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
5.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
6.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心政府性基金預(yù)算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門支出總表(功能科目分類到項)
10.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
11.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算表(政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目)
12.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心政府采購明細表
13. 2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心部門整體績效目標(biāo)表
14.2025年九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心項目績效目標(biāo)表
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明附表1-14.xlsx










