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(一)職能職責

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級行政機關(guān),下轄1個社區(qū),8個行政村。嚴格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),促進經(jīng)濟社會發(fā)展,加強社會管理和公共服務(wù),維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會。堅持以人民為中心的發(fā)展思想,充分發(fā)揮黨的領(lǐng)導核心作用,把職能轉(zhuǎn)變放在更加突出的位置,轉(zhuǎn)變社會管理方式,變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作,著力構(gòu)建職能科學、運轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的基層政府服務(wù)管理體制機制,著力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、社會治理體系和民生保障體系,提高全鎮(zhèn)社會管理和公共服務(wù)水平,努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強化服務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置

本部門為行政單位,內(nèi)設(shè)5個辦公室,分別是黨的建設(shè)辦公室、民生服務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、基層治理綜合指揮室、平安法治辦公室。經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位無2024年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算收支情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計6469.86萬元,支出總計6469.86萬元。收、支與2023年度相比,減少1281.30萬元,下降16.5%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款收支低于上年。

2.收入情況。2024年度收入合計6469.86萬元,與2023年度相比,減少1281.30萬元,下降16.5%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款收支低于上年。其中:財政撥款收入6469.86萬元,占100.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計6469.86萬元,與2023年度相比,減少1281.30萬元,下降16.5%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款收支低于上年。其中:基本支出963.03萬元,占14.88%;項目支出5506.83萬元,占85.12%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計6469.86萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各減少1281.30萬元,下降16.5%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款收支低于上年。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6011.12萬元,與2023年度相比,減少261.36萬元,下降4.2%。主要原因是財政撥款收入低于上年。較年初預(yù)算數(shù)增加2026.58萬元,增長50.9%。主要原因是年初預(yù)算根據(jù)人員編制預(yù)算人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及部門所提項目經(jīng)費,未預(yù)算年中追加各類專項資金及政府性基金。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6011.12萬元,與2023年度相比,減少261.36萬元,下降4.2%。主要原因是財政撥款收入降低,相應(yīng)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加2026.58萬元,增長50.9%。主要原因是年初預(yù)算根據(jù)人員編制預(yù)算人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及部門所提項目經(jīng)費,未預(yù)算年中追加各類專項資金及政府性基金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度無年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1467.19萬元,占24.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.43萬元,增長0.9%,主要原因是年中追加政協(xié)、信訪等專項資金。

(2)公共安全支出95.13萬元,占1.58%,較年初預(yù)算數(shù)減少89.49萬元,下降48.5%,主要原因是年中下達基層平安法治建設(shè)獎補專項資金用于公共安全支出。

(3)科學技術(shù)支出0.32萬元,占0.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.32萬元,增長100.0%,主要原因是年中下達科普大學教學點補助經(jīng)費。

(4)文化旅游體育與傳媒支出27.73萬元,占0.46%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.73萬元,增長2.7%,主要原因是開展群眾文化活動、免費開放補助以及年中下達專項資金等

(5)社會保障與就業(yè)支出1213.09萬元,占20.18%,較年初預(yù)算數(shù)減少61.23萬元,下降4.8%,主要原因是年初預(yù)算項目未足額支付導致。

(6)衛(wèi)生健康支出84.80萬元,占1.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.06萬元,增長3.7%,主要原因是工資調(diào)標后繳納醫(yī)療保險增加。

(7)節(jié)能環(huán)保支出19.29萬元,占0.32%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬元,下降3.6%,主要原因是管網(wǎng)維修減少。

(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出431.74萬元,占7.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加195.24萬元,增長82.6%,主要原因是年中下達創(chuàng)文專項資金,而這部分資金未在年初預(yù)算中。

(9)農(nóng)林水支出2339.93萬元,占38.93%,較年初預(yù)算數(shù)增加1842.10萬元,增長370.0%,主要原因是年中下達鄉(xiāng)村振興、人飲管網(wǎng)(銜接)、人居環(huán)境整治、耕地“非糧化”整治等專項資金。

(10)交通運輸支出9.81萬元,占0.14%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.81萬元,增長100.0%,主要原因是年中追加2024年公路養(yǎng)護資金。

(11)資源勘探信息等支出176.12萬元,占2.54%,較年初預(yù)算數(shù)增加176.12萬元,增長100.0%,主要原因是年中追加2021年工業(yè)提振資金。

(12)住房保障支出61.05萬元,占1.02%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.72萬元,下降2.7%,主要原因是人員的增減變化導致。

(13)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出84.90萬元,占1.23%,較年初預(yù)算數(shù)減少50.10萬元,下降37.1%,主要原因是應(yīng)急統(tǒng)籌資金未及時使用。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出963.03萬元。其中:人員經(jīng)費770.61萬元,與2023年度相比,減少292.04萬元,下降27.5%,主要原因是本年勞務(wù)派遣人員工資未在基本支出中體現(xiàn)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、單位社會保險、住房公積金、退休干部生活補助、醫(yī)療補助、節(jié)日補貼等。公用經(jīng)費192.42萬元,與2023年度相比,減少149.68萬元,下降43.8%,主要原因是厲行節(jié)約,減少辦公費用、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等相關(guān)支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)車輛維修(護)費等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本年收入458.74萬元,與2023年度相比,減少1019.94萬元,下降69.0%,主要原因是2023年相關(guān)項目,本年未發(fā)生支出,未追加相關(guān)費用導致。本年支出458.74萬元,與2023年度相比,減少1019.94萬元,下降69.0%,主要原因是2023年相關(guān)項目,本年未發(fā)生支出,未追加相關(guān)費用導致。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計19.62萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少13.38萬元,下降40.6%,主要原因是年初預(yù)算是根據(jù)我單位公務(wù)車編制數(shù)量定額核定金額,但因我單位車輛均較新,維修費用降低,所以較年初預(yù)算數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加15.68萬元,增長398.0%,主要原因是本年購買公務(wù)車輛。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本部門無因公出國(境)費用。

公務(wù)車購置費16.19萬元,主要用于應(yīng)急保障。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.81萬元,下降10.1%,主要原因購置費用與預(yù)算費用有差異。較上年支出數(shù)增加16.19萬元,增長100.0%,主要原因是新購公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運行維護費3.43萬元,主要用于購買車輛保險及平時的保養(yǎng)、維修等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少11.57萬元,下降77.1%,主要原因是年初預(yù)算是根據(jù)我單位公務(wù)車編制數(shù)量定額核定金額,但因我單位車輛均較新,維修費用降低,所以較年初預(yù)算數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少0.51萬元,下降12.9%,主要原因是新車輛維修(護)費減少。

2024年度無公務(wù)接待費。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門無因公出國(境);公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為2輛;無國內(nèi)公務(wù)接待。2024年本部門人均接待費0元,車均購置費16.19萬元,車均維護費1.71萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.55萬元,與2023年度相比,減少2.82萬元,下降83.7%,主要原因是本年未開展大規(guī)模會議。本年度培訓費支出0.74萬元,與2023年度相比,減少5.94萬元,下降88.9%,主要原因是本年未開展對規(guī)上工業(yè)、限上商貿(mào)年報統(tǒng)計培訓

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出192.42萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費29.87萬元、水電費41.27萬元、印刷費3.93萬元、郵電費5.01萬元、工會經(jīng)費45.53萬元、維修(護)費4.15萬元、租賃費0.27萬元、差旅費0.49萬元、其他交通費28.79萬元、委托業(yè)務(wù)6.78萬元、勞務(wù)費14.81萬元、公務(wù)車運行3.42萬元、其他8.1萬元;機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少148.68萬元,下降43.8%,主要原因是厲行節(jié)約,減少勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費及辦公費等支出。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額212.20萬元,其中:政府采購貨物支出12.20萬元、政府采購工程支出200.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額212.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.20萬元,占政府采購支出總額的5.75 %。主要用于九龍村山洪溝及環(huán)境整治項目;打印機、電腦、復(fù)印紙等辦公用品。

五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對部門整體和126個(所有二級預(yù)算單位的項目個數(shù)之和)項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評126項,涉及資金6049.99萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.項目績效自評表。

(1)部門整體績效自評表。

(2)項目績效自評表。

2.績效自評報告或案例。

我單位2024年無績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

我部門對126個(所有二級預(yù)算單位的項目個數(shù)之和)項目進行績效自評,126個已全部完成年度績效目標。

(三)財政重點績效評價情況

我單位無財政重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式

聯(lián)系人:況小飛? 聯(lián)系電話:023-65785010