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- 財政預算、決算
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- 九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-11-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-11-25
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
(一)職能職責
重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府為鎮(zhèn)級行政機關,下轄1個社區(qū),8個行政村。嚴格貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),促進經濟社會發(fā)展,加強社會管理和公共服務,維護社會穩(wěn)定,構建和諧社會。堅持以人民為中心的發(fā)展思想,充分發(fā)揮黨的領導核心作用,把職能轉變放在更加突出的位置,轉變社會管理方式,變單純依靠行政手段為綜合利用經濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作,著力構建職能科學、運轉有序、保障有力、服務高效、人民滿意的基層政府服務管理體制機制,著力構建現(xiàn)代產業(yè)體系、社會治理體系和民生保障體系,提高全鎮(zhèn)社會管理和公共服務水平,努力做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務公開、強化服務。
(二)機構設置
本級行政單位內設5個辦公室,分別是黨的建設辦公室、民生服務辦公室、經濟發(fā)展辦公室、基層治理綜合指揮室、平安法治辦公室。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門2024年度決算編制的二級預算單位主要包括行政單位1個(陶家鎮(zhèn)人民政府);參公事業(yè)單位1個(區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊陶家鎮(zhèn)大隊);公益一類事業(yè)單位6個(陶家鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、陶家鎮(zhèn)文化服務中心、陶家鎮(zhèn)退役軍人服務站、陶家鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、陶家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、陶家鎮(zhèn)社會管理信息服務中心)。
二、部門決算收支情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計7387.56萬元,支出總計7387.56萬元。收、支與2023年度相比,減少1251.26萬元,下降14.5%,主要原因是一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款收支低于上年。
2.收入情況。2024年度收入合計7387.56萬元,與2023年度相比,減少1251.26萬元,下降14.5%,主要原因是一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款收支低于上年。其中:財政撥款收入7387.56萬元,占100.00%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計7387.56萬元,與2023年度相比,減少1251.26萬元,下降14.5%,主要原因是一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款收支低于上年。其中:基本支出1880.73萬元,占25.46%;項目支出5506.83萬元,占74.54%。此外,結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度無年末結轉和結余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計7387.56萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各減少1251.26萬元,下降14.5%。主要原因是一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款收支低于上年。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入6928.82萬元,與2023年度相比,減少231.32萬元,下降3.2%。主要原因是財政撥款收入低于上年。較年初預算數增加2053.97萬元,增長42.1%。主要原因是年初預算根據人員編制預算人員經費、公用經費及部門所提項目經費,未預算年中追加各類專項資金及政府性基金。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出6928.82萬元,與2023年度相比,減少231.32萬元,下降3.2%。主要原因是財政撥款收入降低,相應支出減少。較年初預算數增加2053.97萬元,增長42.1%。主要原因是年初預算根據人員編制預算人員經費、公用經費及部門所提項目經費,未預算年中追加各類專項資金及政府性基金。
3.結轉結余情況。2024年度無年末一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務支出1670.48萬元,占24.11%,較年初預算數增加6.40萬元,增長0.4%,主要原因是年中追加政協(xié)、信訪等專項資金。
(2)公共安全支出95.13萬元,占1.37%,較年初預算數減少89.49萬元,下降48.5%,主要原因是年中下達基層平安法治建設獎補專項資金用于公共安全支出。
(3)科學技術支出0.32萬元,占0.00%,較年初預算數增加0.32萬元,增長100.0%,主要原因是年中下達科普大學教學點補助經費。
(4)文化旅游體育與傳媒支出91.23萬元,占1.32%,較年初預算數減少0.35萬元,下降0.4%,主要原因是該支出包含文化服務中心編制的人員經費、公用經費及該部門預算的文化活動項目經費。
(5)社會保障與就業(yè)支出1465.29萬元,占21.15%,較年初預算數減少10.40萬元,下降0.7%,主要原因是該支出包含在編人員社會保險費用、重點優(yōu)撫對象優(yōu)待金及醫(yī)療補助等費用,人員變化導致了年初預算數據有差異。
(6)衛(wèi)生健康支出117.75萬元,占1.70%,較年初預算數減少1.10萬元,下降0.9%,主要原因是年初預算是根據在編及退休人員信息編制,而決算數據是根據實際產生數據自動提取。
(7)節(jié)能環(huán)保支出19.29萬元,占0.28%,較年初預算數減少0.71萬元,下降3.6%,主要原因是管網維修減少。
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出597.63萬元,占8.63%,較年初預算數增加192.11萬元,增長47.4%,主要原因是年中下達創(chuàng)文專項資金,而這部分資金未在年初預算中。
(9)農林水支出2480.62萬元,占35.80%,較年初預算數增加1834.91萬元,增長284.2%,主要原因是年中下達鄉(xiāng)村振興、人飲管網(銜接)、人居環(huán)境整治、耕地“非糧化”整治等專項資金。
(10)交通運輸支出9.81萬元,占0.14%,較年初預算數增加9.81萬元,增長100.0%,主要原因是年中追加2024年公路養(yǎng)護資金。
(11)資源勘探信息等支出176.12萬元,占2.54%,較年初預算數增加176.12萬元,增長100.0%,主要原因是年中追加2021年工業(yè)提振資金。
(12)住房保障支出120.24萬元,占1.74%,較年初預算數減少3.57萬元,下降2.9%,主要原因是人員的增減變化導致。
(13)災害防治及應急管理支出84.90萬元,占1.23%,較年初預算數減少50.10萬元,下降37.1%,主要原因是應急統(tǒng)籌資金未及時使用。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出1880.73萬元。其中:人員經費1510.78萬元,與2023年度相比,減少117.92萬元,下降7.2%,主要原因是本年勞務派遣人員工資未在基本支出中體現(xiàn)。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、單位社會保險、住房公積金、退休干部生活補助、醫(yī)療補助、節(jié)日補貼等。公用經費369.95萬元,與2023年度相比,減少293.75萬元,下降44.3%,主要原因是厲行節(jié)約,減少辦公費用、勞務費、委托業(yè)務費等相關支出。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務車輛維修(護)費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本年收入458.74萬元,與2023年度相比,減少1019.94萬元,下降69.0%,主要原因是2023年相關項目,本年未發(fā)生支出,未追加相關費用所致。本年支出458.74萬元,與2023年度相比,減少1019.94萬元,下降69.0%,主要原因是2023年相關項目,本年未發(fā)生支出,未追加相關費用導致。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計20.35萬元,較年初預算數減少22.65萬元,下降52.7%,主要原因是年初預算是根據我單位公務車編制數量定額核定金額,但因我單位車輛均較新,維修費用降低,所以較年初預算數減少。較上年支出數增加15.90萬元,增長357.3%,主要原因是本年購買公務車輛。
(二)“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門無因公出國(境)費用。
公務車購置費16.19萬元,主要用于應急保障。費用支出較年初預算數減少1.81萬元,下降10.1%,主要原因購置費用與預算費用有差異。較上年支出數增加16.19萬元,增長100.0%,主要原因是新購公務車輛。
公務用車運行維護費4.16萬元,主要用于購買車輛保險及平時的保養(yǎng)、維修等。費用支出較年初預算數減少20.84萬元,下降83.4%,主要原因是年初預算是根據我單位公務車編制數量定額核定金額,但因我單位車輛均較新,維修費用降低,所以較年初預算數減少。較上年支出數減少0.29萬元,下降6.5%,主要原因是新車輛維修(護)費減少。
2024年本部門無公務接待費。
(三)“三公”經費實物量情況
2024年度本部門無因公出國(境);公務用車購置1輛,公務車保有量為3輛;無國內公務接待。2024年本部門人均接待費0元,車均購置費16.19萬元,車均維護費1.39萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.55萬元,與2023年度相比,減少2.82萬元,下降83.7%,主要原因是本年未開展大規(guī)模會議。本年度培訓費支出1.11萬元,與2023年度相比,減少5.57萬元,下降83.4%,主要原因是本年未開展對規(guī)上工業(yè)、限上商貿年報統(tǒng)計培訓
(二)機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出239.12萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費31.1萬元、水電費41.67萬元、印刷費3.98萬元、郵電費5.07萬元、工會經費62.88萬元、維修(護)費12.14萬元、租賃費2.67萬元、差旅費0.49萬元、其他交通費35.71萬元、委托業(yè)務7.08萬元、勞務費22.52萬元、公務車運行3.42萬元、其他10.39萬元;機關運行經費較上年支出數減少188.45萬元,下降44.1%,主要原因是厲行節(jié)約,減少勞務費、委托業(yè)務費及辦公費等支出。
(三)國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,機要通信用車2輛、應急保障用車1輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額212.20萬元,其中:政府采購貨物支出12.20萬元、政府采購工程支出200.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額212.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額12.20萬元,占政府采購支出總額的5.75 %。主要用于九龍村山洪溝及環(huán)境整治項目;打印機、電腦、復印紙等辦公用品。
五、2024年度預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我單位對部門整體和126個(所有二級預算單位的項目個數之和)項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評126項,涉及資金6049.99萬元。
(二)績效自評結果
1.項目績效自評表。
(1)部門整體績效自評表。
(2)項目績效自評表。
2.績效自評報告或案例。
我單位2024年無績效自評報告或案例。
3.關于績效自評結果的說明。
我部門對126個(所有二級預算單位的項目個數之和)項目進行績效自評,126個已全部完成年度績效目標。
(三)財政重點績效評價情況
我單位無財政重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式
聯(lián)系人:況小飛? 聯(lián)系電話:023-65785010
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經營預算財政撥款支出決算表
9.機構運行信息表
929-重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府2024年度決算公開說明附件1-9.xls
渝公網安備 50010702501964號
