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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

街道主要職責(zé)是加強黨的基層建設(shè)，夯實黨的執(zhí)政根基，做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境。一是加強基層黨的建設(shè)，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸；二是強化經(jīng)濟發(fā)展職能，正確處理好政府與市場、政府與社會的關(guān)系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃；三是強化公共服務(wù)職能，加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務(wù)等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。四是強化公共管理職能，加強街道規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護，強化街道和社區(qū)城市風(fēng)貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機制，確保社會和諧穩(wěn)定；五是強化公共安全職能，加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力；六是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

黃桷坪街道辦事處內(nèi)設(shè)科室9個，參公事業(yè)單位1個（區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊黃桷坪街道大隊），全額事業(yè)單位7個（黃桷坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、黃桷坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心、黃桷坪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、黃桷坪街道退役軍人服務(wù)站、黃桷坪街道綜合行政執(zhí)法大隊、黃桷坪街道社會管理信息服務(wù)中心、黃桷坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心）。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2024年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（本級）、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊黃桷坪街道大隊、重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪街道綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪街道退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪街道社會管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計6901.16萬元，支出總計6901.16萬元。收、支與2023年度相比，減少1271.48萬元，下降15.6%，主要原因是本單位項目經(jīng)費較上年減少1190.04萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計6901.16萬元，與2023年度相比，減少1271.48萬元，下降15.6%，主要原因是本單位項目經(jīng)費較上年減少1190.04萬元。其中：財政撥款收入6901.16萬元，占100.00%。

3.支出情況。2024年度支出合計6901.16萬元，與2023年度相比，減少1271.48萬元，下降15.6%，主要原因是本單位項目經(jīng)費較上年減少1190.04萬元。其中：基本支出1650.30萬元，占23.91%；項目支出5250.86萬元，占76.09%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計6901.16萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少1271.48萬元，下降15.6%。主要原因是本單位項目經(jīng)費較上年減少1190.04萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6779.99萬元，與2023年度相比，減少555.95萬元，下降7.6%。主要原因是本單位項目經(jīng)費較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加154.19萬元，增長2.3%。主要原因是年中追加項目：養(yǎng)老服務(wù)補貼、2024年集中投放點升級改造經(jīng)費、區(qū)第五次全國經(jīng)濟普查“兩員”勞動報酬及數(shù)據(jù)質(zhì)量工作經(jīng)費等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6779.99萬元，與2023年度相比，減少555.95萬元，下降7.6%。主要原因是本單位項目經(jīng)費較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加154.19萬元，增長2.3%。主要原因是年中追加項目：養(yǎng)老服務(wù)補貼、2024年集中投放點升級改造經(jīng)費、區(qū)第五次全國經(jīng)濟普查“兩員”勞動報酬及數(shù)據(jù)質(zhì)量工作經(jīng)費等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出2204.80萬元，占32.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加350.72萬元，增長18.9%，主要原因是年中追加區(qū)第五次全國經(jīng)濟普查“兩員”勞動報酬及數(shù)據(jù)質(zhì)量工作經(jīng)費、2024年基層黨建工作經(jīng)費、2024年政協(xié)委員履職活動經(jīng)費等項目。

（2）國防支出2.35萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.35萬元，增長100.0%，主要原因是武裝工作專項經(jīng)費項目功能分類修改增加。

（3）公共安全支出7.07萬元，占0.10%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.32萬元，下降47.2%，主要原因是武裝工作專項經(jīng)費項目功能分類修改減少。

（4）教育支出26.55萬元，占0.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.55萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加2024年社區(qū)教育經(jīng)費項目。

（5）科學(xué)技術(shù)支出6.06萬元，占0.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.95萬元，增長446.0%，主要原因是年中追加渝財預(yù)〔2023〕33號“滿天星”行動計劃第一評價期獎勵資金項目。

（6）文化旅游體育與傳媒支出120.79萬元，占1.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.65萬元，增長18.3%，主要原因是年中追加黃桷坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心內(nèi)部軟裝及文化氛圍營造項目。

（7）社會保障與就業(yè)支出2513.92萬元，占37.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少153.61萬元，下降5.8%，主要原因是社區(qū)服務(wù)群眾專項經(jīng)費、優(yōu)撫救濟專項經(jīng)費、優(yōu)撫對象生活補助第一批等項目經(jīng)費剩余。

（8）衛(wèi)生健康支出210.89萬元，占3.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.26萬元，增長6.2%，主要原因是年中追加國衛(wèi)專項經(jīng)費項目。

（9）節(jié)能環(huán)保支出1002.26萬元，占14.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少128.87萬元，下降11.4%，主要原因是清掃保潔經(jīng)費剩余，年底收回。

（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出489.39萬元，占7.22%，較年初預(yù)算數(shù)減少45.26萬元，下降8.5%，主要原因是綠化管護經(jīng)費、2024年三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)費等項目經(jīng)費剩余，年底收回。

（11）農(nóng)林水支出7.03萬元，占0.10%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.03萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加重慶市2023三峽庫區(qū)次級河流清漂作業(yè)專項經(jīng)費、禁漁工作經(jīng)費等項目。

（12）交通運輸支出64.78萬元，占0.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加64.78萬元，增長100.0%，主要原因是追加公路養(yǎng)護費項目。

（13）金融支出3.00萬元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（14）住房保障支出111.10萬元，占1.64%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.96萬元，增長0.9%，主要原因是公用經(jīng)費調(diào)劑為公積金指標使用。

（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.00萬元，占0.15%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出1650.30萬元。其中：人員經(jīng)費1342.90萬元，與2023年度相比，減少55.65萬元，下降4.0%，主要原因是上年度末在職人員54人，本年度減少2人，支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金及購房補貼等。公用經(jīng)費307.40萬元，與2023年度相比，減少25.79萬元，下降7.7%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費、公用經(jīng)費、未休年休假補貼等經(jīng)費剩余。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入121.17萬元，與2023年度相比，減少715.52萬元，下降85.5%，主要原因是本年度未發(fā)生2023年創(chuàng)文等一次性政府基金項目。本年支出121.17萬元，與2023年度相比，減少715.52萬元，下降85.5%，主要原因是本年度未發(fā)生2023年創(chuàng)文等一次性政府基金項目。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計4.44萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少12.06萬元，下降73.1%，主要原因是按要求從嚴控制“三公”經(jīng)費、嚴格落實公車使用規(guī)定、嚴格遵守開支范圍和標準，實際支出減少。較上年支出數(shù)減少6.58萬元，下降59.7%，主要原因是按要求從嚴控制“三公”經(jīng)費、嚴格落實公車使用規(guī)定、嚴格遵守開支范圍和標準，實際支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護費4.44萬元，主要用于公務(wù)車保險費、維修維護費、油費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.06萬元，下降67.1%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定、嚴格遵守開支范圍和標準，費用支出減少。較上年支出數(shù)減少6.35萬元，下降58.9%，主要原因是本年度公車購油費較上年度有所減少。

公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元，下降100.0%，主要原因是本年度公務(wù)無接待費報銷。較上年支出數(shù)減少0.23萬元，下降100.0%，主要原因是本年度公務(wù)無接待費報銷。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.11萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓(xùn)費支出0.23萬元，與2023年度相比，增加0.23萬元，增長100.0%，主要原因是單位開展了窗口禮儀會務(wù)服務(wù)培訓(xùn)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出219.37萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、電費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少12.62萬元，下降5.4%，主要原因是在職人員較上年度減少，經(jīng)費支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額3436.68萬元，其中：政府采購貨物支出6.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出3429.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額3436.68萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3369.18萬元，占政府采購支出總額的98.04?%。主要用于采購清掃保潔服務(wù)。

五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織部門本級及所屬單位對86個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出5250.86萬元。

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黃桷坪街道2024年度項目支出績效自評表

（二）部門重點績效評價情況

我部門對社區(qū)工作經(jīng)費項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金121.21萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)，績效評價發(fā)現(xiàn)了兩個問題：1.需要辦公經(jīng)費的工作也增加較多，但是社區(qū)經(jīng)費卻一直沒有增加；2.二是該項目社區(qū)辦公經(jīng)費預(yù)算編制缺乏彈性和激勵機制，不能較好適應(yīng)轄區(qū)情況變化等主要問題，提出下一步工作建議：1.提高社區(qū)辦公經(jīng)費。2.建議在社區(qū)辦公經(jīng)費預(yù)算充足的前提下，給予街道一定量裁權(quán)，視具體社區(qū)工作情況予以調(diào)劑。

（三）財政績效評價情況

財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

023-86182888

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)人民政府黃桷坪街道辦事處（部門）2024年度決算公開說明.docx