重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)局關(guān)于2021年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況的公告
大中小2022年9月26日，區(qū)十九屆人大常委會(huì)第5次會(huì)議聽取審議了《重慶市九龍坡區(qū)關(guān)于2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，對(duì)審計(jì)查出問題整改工作提出了明確要求。區(qū)政府高度重視審議意見，要求各部門各單位主要領(lǐng)導(dǎo)作為整改第一責(zé)任人，強(qiáng)化源頭治理，堅(jiān)持舉一反三、標(biāo)本兼治，將整改工作與加強(qiáng)管理、完善制度緊密結(jié)合。
一、整改工作推進(jìn)情況
（一）齊抓共管，審計(jì)整改組織更加有力。區(qū)政府深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要指示批示精神，高度重視審計(jì)查出問題的整改工作，切實(shí)做好審計(jì)監(jiān)督“后半篇文章”，堅(jiān)持“當(dāng)下改”和“長(zhǎng)久立”并重，努力實(shí)現(xiàn)源頭治理。區(qū)政府常務(wù)會(huì)議專題研究整改工作，通報(bào)了重點(diǎn)領(lǐng)域典型性、普遍性、傾向性問題；區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)逐一研究專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查問題整改落實(shí)、分解整改責(zé)任，審計(jì)整改工作力度持續(xù)加大。
（二）多措并舉，審計(jì)整改檢查更加高效。區(qū)審計(jì)局認(rèn)真履行審計(jì)整改督促檢查職責(zé)，對(duì)審計(jì)工作報(bào)告中反映的問題全面梳理，建立并督促填報(bào)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題整改工作臺(tái)賬。與紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、財(cái)政、國(guó)資等部門建立整改監(jiān)督協(xié)作機(jī)制，聯(lián)動(dòng)推進(jìn)審計(jì)整改落實(shí)。配合區(qū)人大常委會(huì)預(yù)算工委對(duì)2021年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查，推動(dòng)查出問題有效整改。
（三）強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，審計(jì)整改成效更加明顯。區(qū)審計(jì)局深化成果提煉，及時(shí)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大問題和典型案例，以審計(jì)要情、審計(jì)專報(bào)形式提交區(qū)委、區(qū)政府，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參閱。推動(dòng)區(qū)級(jí)層面出臺(tái)制度3項(xiàng)、各部門健全完善制度19項(xiàng)，審計(jì)建議得到有效落實(shí)。積極配合區(qū)人大常委會(huì)預(yù)算工委擬定“四清單”，通過制定問題清單、整改責(zé)任清單、抽查清單、詢問清單督促被審計(jì)單位落實(shí)整改。
二、審計(jì)查出問題整改情況
截至2022年10月，《重慶市九龍坡區(qū)2021年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》反映的112個(gè)問題已完成整改104個(gè)，繼續(xù)推進(jìn)整改的8個(gè)，通過整改統(tǒng)籌結(jié)余資金2.99億元，收回借款2000萬元，核減政府性工程投資3568.91萬元。
（一）本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題整改情況
1.關(guān)于收入組織管理不規(guī)范的問題。19個(gè)預(yù)算單位已將非稅收入3072.17萬元上繳國(guó)庫。
2.關(guān)于預(yù)算管理不精準(zhǔn)的問題。在2022年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算編制中已重點(diǎn)關(guān)注非稅收入編制，督促有非稅收入征收職能的預(yù)算單位應(yīng)編盡編，并加強(qiáng)預(yù)算編制審核，確保對(duì)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付不漏編。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目，減少財(cái)政直編規(guī)模，對(duì)未及時(shí)進(jìn)行二次分配的項(xiàng)目資金收回統(tǒng)籌，提高資金使用效益。同時(shí)，在預(yù)算編制中加強(qiáng)審核把關(guān)，督促預(yù)算單位對(duì)政府采購預(yù)算應(yīng)編盡編，做到無預(yù)算不采購、不超預(yù)算采購。
3.關(guān)于財(cái)政資金分配管理不精細(xì)的問題。督促及時(shí)分配上級(jí)專項(xiàng)資金，確保資金分配不超時(shí)。印發(fā)《2022年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)劃》（九龍坡財(cái)政發(fā)〔2022〕30號(hào)），將重慶九創(chuàng)政府投資基金投資運(yùn)營(yíng)情況納入2022年重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，出臺(tái)《重慶市九龍坡區(qū)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理辦法》《九龍坡區(qū)招商投資促進(jìn)工作十大運(yùn)行機(jī)制》，進(jìn)一步加強(qiáng)大額現(xiàn)金使用監(jiān)控預(yù)警，完善招商引資協(xié)議審核機(jī)制。截至2022年8月，結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上存量資金3956.98萬元已交回區(qū)級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌使用，1個(gè)單位已將2000萬元借款歸還區(qū)級(jí)財(cái)政。
（二）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題整改情況
1.關(guān)于預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確完整的問題。長(zhǎng)江禁捕項(xiàng)目未使用完的預(yù)算67.25萬元已收回區(qū)財(cái)政。
2.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)格的問題。3個(gè)單位針對(duì)專項(xiàng)資金使用開展專題學(xué)習(xí)，停止發(fā)放相關(guān)費(fèi)用，對(duì)下屬單位加大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用考核力度，確保?？顚Ｓ?。2個(gè)單位健全完善內(nèi)部采購管理辦法，加強(qiáng)對(duì)投標(biāo)單位信用的跟蹤和監(jiān)督，引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)代理采購。1個(gè)單位招商引資兌付時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議和相關(guān)審批流程。
3.關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理有待提高的問題。1個(gè)單位完成2009-2017年信息化項(xiàng)目自查工作，對(duì)現(xiàn)有信息系統(tǒng)中已建功能進(jìn)行了全面清理。同時(shí)，強(qiáng)化項(xiàng)目總體績(jī)效評(píng)價(jià)管理，二次分配下達(dá)時(shí)，由項(xiàng)目預(yù)算歸口管理科室設(shè)定共性績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。1個(gè)單位針對(duì)合同超期未提交成果的項(xiàng)目，落實(shí)資金渠道，加快執(zhí)行進(jìn)度，成立驗(yàn)收小組到合同標(biāo)的交付現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審查驗(yàn)收并形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。加快標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)進(jìn)度，將市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委下達(dá)的中央專項(xiàng)資金114萬元下?lián)艿礁麈?zhèn)；已擬定2020年農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金135萬元分配方案。
4.關(guān)于內(nèi)部控制管控力度不足的問題。1個(gè)單位進(jìn)一步加強(qiáng)大型活動(dòng)預(yù)算資金使用、合同簽訂等全方位跟蹤監(jiān)管，在合同簽訂時(shí)客觀、量化約定工作指標(biāo)和任務(wù)。1個(gè)單位加強(qiáng)工程項(xiàng)目過程監(jiān)督和管理，完善過程資料，確保工程管理規(guī)范。加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施補(bǔ)貼資金審核撥付和發(fā)放。
（三）重大政策措施貫徹落實(shí)審計(jì)查出問題整改情況
1.關(guān)于財(cái)政支持政策落實(shí)不到位的問題。1個(gè)單位嚴(yán)格按照市級(jí)資金文件審核要求，對(duì)企業(yè)申報(bào)項(xiàng)目真實(shí)性、合規(guī)性和完整性嚴(yán)格審核把關(guān)。在撥付外經(jīng)貿(mào)補(bǔ)助資金不及時(shí)方面，加強(qiáng)市級(jí)資金撥付管理，嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限撥付到位。1個(gè)單位制定涉農(nóng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法，對(duì)項(xiàng)目所涉規(guī)劃等進(jìn)行可行性審查。及時(shí)與市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委對(duì)接，合理預(yù)算農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金需求，做好政策宣傳，進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼限時(shí)辦理制度，確保農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼及時(shí)兌付。
2.關(guān)于農(nóng)業(yè)改革政策落實(shí)效果不佳的問題。委托區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心與重慶市農(nóng)村商業(yè)銀行簽訂合作協(xié)議，建立風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保資金池，搭建區(qū)“三社”融合發(fā)展項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專項(xiàng)資金池。組織相關(guān)合作社在“中國(guó)農(nóng)服”平臺(tái)報(bào)送申報(bào)資料并納入名錄庫管理。加強(qiáng)信息對(duì)接，及時(shí)掌握社會(huì)化服務(wù)組織動(dòng)態(tài)。目前，部分基層供銷組織違規(guī)出借的資金207.8萬元已通過直接收回、債轉(zhuǎn)股等方式收回，剩余10萬元借款未收回事項(xiàng)已由區(qū)法院立案處理。
（四）交通行業(yè)建設(shè)管理情況審計(jì)查出問題整改情況
1.關(guān)于交通建設(shè)任務(wù)未全面落實(shí)的問題。制定《重慶市九龍坡區(qū)交通局“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管工作實(shí)施細(xì)則》，對(duì)農(nóng)村公路計(jì)劃里程進(jìn)行了全面安排，相關(guān)鎮(zhèn)街已按農(nóng)村公路建設(shè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)加裝防護(hù)措施。對(duì)普通干線公路工程項(xiàng)目采取代理業(yè)主制，逐步完善設(shè)計(jì)審批流程。加強(qiáng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理，交通建設(shè)類專項(xiàng)資金結(jié)余2.59億元已上繳區(qū)級(jí)財(cái)政，建議規(guī)范資金用途、?？顚Ｓ?。
2.關(guān)于質(zhì)量安全監(jiān)督職責(zé)履行不到位的問題。加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)督執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，做到執(zhí)法人員持證上崗。已編制完成2022年公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督計(jì)劃，并委托具有檢測(cè)資質(zhì)的第三方檢測(cè)單位開展農(nóng)村公路交竣工驗(yàn)收驗(yàn)證性檢測(cè)。對(duì)不具備承接業(yè)務(wù)資質(zhì)的參建單位和同一時(shí)間擔(dān)任多個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行了約談或處罰，優(yōu)化完善工程罰款單，嚴(yán)格按照《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》和施工合同加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理。
3.關(guān)于公路養(yǎng)護(hù)職責(zé)履行效果欠佳的問題。制定《九龍坡區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》，明確農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金管理具體辦法。開展全區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)情況檢查，對(duì)養(yǎng)護(hù)效果欠佳路段責(zé)成相應(yīng)養(yǎng)護(hù)單位進(jìn)行整改。明確公路養(yǎng)護(hù)從業(yè)單位須具備養(yǎng)護(hù)從業(yè)資質(zhì)證書，并建立專項(xiàng)資金管理臺(tái)賬。
（五）工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)情況審計(jì)查出問題整改情況
1.關(guān)于招投標(biāo)工作管理不到位的問題。30個(gè)概算批復(fù)滯后項(xiàng)目中15個(gè)已取得概算批復(fù)，其余項(xiàng)目正在辦理手續(xù)。5個(gè)招標(biāo)文件設(shè)置非必要條件影響競(jìng)爭(zhēng)性的項(xiàng)目，將強(qiáng)化招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)宣講培訓(xùn)，督促建設(shè)單位嚴(yán)格按照范本編制招標(biāo)文件，合理設(shè)置招標(biāo)條件，指導(dǎo)招標(biāo)人依法編制招標(biāo)文件。12個(gè)業(yè)主不具備法人主體資格的自建項(xiàng)目，將嚴(yán)格審查項(xiàng)目是否符合自建項(xiàng)目法定程序。6個(gè)未履行認(rèn)定程序的搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目，將從項(xiàng)目緊急情況、不立即實(shí)施后果等方面全面考量，在行業(yè)主管部門認(rèn)定基礎(chǔ)上，依法對(duì)搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)核準(zhǔn)。6個(gè)前期論證不充分、過程管理不符合涉密要求的涉密項(xiàng)目，加強(qiáng)涉密工程監(jiān)督，依法對(duì)保密項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)核準(zhǔn)，督促建設(shè)單位嚴(yán)格按規(guī)定確定涉密工程，規(guī)范過程管理。3個(gè)提供虛假資料參與投標(biāo)的項(xiàng)目和3個(gè)由失信被執(zhí)行人或不具備獨(dú)立法人資格的分公司中標(biāo)承建的項(xiàng)目，按照招標(biāo)文件及合同規(guī)定沒收相關(guān)保證金，并采取法律手段追究以虛假資料投標(biāo)的法律責(zé)任。針對(duì)違規(guī)退還投標(biāo)保證金121萬元的問題，相關(guān)單位已追回保證金27萬元，其余項(xiàng)目采取訴訟方式追討。
2.關(guān)于項(xiàng)目標(biāo)后管理工作有待加強(qiáng)的問題。3個(gè)違法轉(zhuǎn)分包項(xiàng)目已移送主管部門處理，54個(gè)合同簽訂滯后的項(xiàng)目已納入“雙隨機(jī)、一公開”檢查，督促建設(shè)單位嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限簽訂合同并通報(bào)行業(yè)主管部門。針對(duì)EPC項(xiàng)目投資增加較多的情況，建設(shè)單位通過概算控制項(xiàng)目造價(jià)，兼顧工作效率和成本控制，逐步完善項(xiàng)目管理。對(duì)3個(gè)履約保函未覆蓋實(shí)際工期的項(xiàng)目，已通報(bào)行業(yè)主管部門，要求強(qiáng)化對(duì)履約情況的監(jiān)管，防范履約風(fēng)險(xiǎn)。
（六）征地與房屋征收情況審計(jì)查出問題整改情況
1.關(guān)于征收政策執(zhí)行不合規(guī)的問題。結(jié)合征地工作實(shí)施情況，修訂全區(qū)土地征收工作細(xì)則，對(duì)相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確。
2.關(guān)于征收職責(zé)履行不到位的問題。針對(duì)農(nóng)村征地?zé)o證建筑修建年代認(rèn)定不準(zhǔn)確的問題，已收回多計(jì)資金46萬元，并完善企業(yè)無證建筑拆遷政策；針對(duì)68個(gè)評(píng)估項(xiàng)目未簽訂評(píng)估合同、以初評(píng)結(jié)果作為補(bǔ)償依據(jù)的問題，重新規(guī)范委托合同簽訂并及時(shí)通知評(píng)估機(jī)構(gòu)依法出具評(píng)估報(bào)告；針對(duì)2家企業(yè)搬遷補(bǔ)償評(píng)估報(bào)告結(jié)果與印證資料不符的問題，建立完善對(duì)農(nóng)村征地評(píng)估結(jié)果復(fù)核機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)評(píng)估機(jī)構(gòu)違法違規(guī)行為處理。
（七）區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況審計(jì)查出問題整改情況
1.關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)管理履職不到位的問題。針對(duì)變更、新增、漏項(xiàng)多的情況，將加強(qiáng)后續(xù)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理。
2.關(guān)于工程造價(jià)控制不力的問題。針對(duì)多報(bào)多計(jì)結(jié)算價(jià)款的問題，建設(shè)單位已參考審計(jì)金額進(jìn)行調(diào)整。
（八）國(guó)有資產(chǎn)管理審計(jì)查出問題整改情況
1.關(guān)于運(yùn)營(yíng)管理效益不佳的問題。對(duì)部分固定資產(chǎn)閑置失管、資產(chǎn)盤活率不高的問題，相關(guān)企業(yè)將通過聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)對(duì)廠房租金單價(jià)重新評(píng)估。通過調(diào)整租金價(jià)格和招商引資產(chǎn)業(yè)定位、線上線下多渠道發(fā)布公告、分零出租、整租優(yōu)惠等方式，多渠道開展招租工作。
2.關(guān)于對(duì)外投資管理不夠嚴(yán)格的問題。針對(duì)1戶企業(yè)股權(quán)投資評(píng)估程序倒置、被投資企業(yè)連續(xù)虧損的問題。區(qū)國(guó)資委督促相關(guān)企業(yè)修改《投資管理辦法》完善投資決策流程，實(shí)施立項(xiàng)會(huì)—評(píng)審會(huì)—投決會(huì)三層決策機(jī)制，嚴(yán)控項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)。督促相關(guān)企業(yè)重新探索商業(yè)模式。區(qū)國(guó)資委將通過信息化建設(shè)加強(qiáng)投資事前事中事后監(jiān)管等方式，督促國(guó)有企業(yè)規(guī)范投資決策。針對(duì)1戶企業(yè)增資擴(kuò)股時(shí)低估企業(yè)價(jià)值、投資論證不充分的問題，區(qū)國(guó)資委將督促相關(guān)國(guó)有企業(yè)嚴(yán)格按照《區(qū)屬國(guó)有企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)參控股公司管理和第三方機(jī)構(gòu)出具報(bào)告審核。針對(duì)部分股權(quán)投資投后管理不到位、2個(gè)投資項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)虧損114.54萬元的問題，區(qū)國(guó)資委將督促國(guó)有企業(yè)完善投后管理辦法等相關(guān)制度，督促企業(yè)落實(shí)到位，切實(shí)做好項(xiàng)目投前論證及投后管理工作。針對(duì)1個(gè)項(xiàng)目投資未達(dá)預(yù)期、存在489.87萬元損失風(fēng)險(xiǎn)的問題。區(qū)國(guó)資委督促相關(guān)企業(yè)組織相關(guān)部門和子公司對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)，按照?qǐng)?bào)區(qū)政府常務(wù)會(huì)審定的投資和退出方案，積極推動(dòng)該公司進(jìn)行清算。區(qū)國(guó)資委將督促相關(guān)企業(yè)嚴(yán)格按照《九龍坡區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)投資項(xiàng)目負(fù)面清單》進(jìn)行對(duì)外股權(quán)投資管理，保障投資程序規(guī)范、論證充分、精準(zhǔn)投資。
3.關(guān)于企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作薄弱的問題。針對(duì)資產(chǎn)核算不實(shí)的問題，區(qū)國(guó)資委督促相關(guān)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)度，將存貨科目調(diào)整至應(yīng)收賬款科目，相關(guān)企業(yè)已進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。區(qū)國(guó)資委進(jìn)一步明確不得以企業(yè)未實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)等情況為由將應(yīng)納入合并的子企業(yè)剔除合并范圍。針對(duì)資產(chǎn)管理不規(guī)范的問題，區(qū)國(guó)資委督促區(qū)屬國(guó)有企業(yè)加大資產(chǎn)盤活力度并采取多種手段及時(shí)收回租金。目前，已收到行政事業(yè)單位欠繳租金715.7萬元，1家企業(yè)累計(jì)收回欠款1500萬元，1家企業(yè)計(jì)劃于2022年底將應(yīng)收賬款降至4.5億元，1家企業(yè)已完善1億元借款的回款路徑及資金保障措施。針對(duì)重大資產(chǎn)處置不規(guī)范的問題，區(qū)國(guó)資委督促相關(guān)企業(yè)做好資產(chǎn)處置管理，按要求履行審批程序。相關(guān)單位已將1家企業(yè)代為收取的儲(chǔ)備土地金434.61萬元上繳區(qū)級(jí)財(cái)政。
4.關(guān)于行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理不規(guī)范的問題。針對(duì)單位固定資產(chǎn)管理缺失的問題，1個(gè)單位重新清理近年來軟件升級(jí)、系統(tǒng)改造形成的無形資產(chǎn)。1個(gè)單位積極對(duì)接高新區(qū)處理相關(guān)歷史遺留問題，并向區(qū)財(cái)政局提交車輛報(bào)廢申請(qǐng)。1個(gè)單位對(duì)原值98.29萬元的圖書進(jìn)行處置，并將收益上繳區(qū)級(jí)財(cái)政。1個(gè)單位已核銷39張油卡，規(guī)范油卡管理。針對(duì)應(yīng)急物資管理力度不足方面的問題，1個(gè)單位及時(shí)更新完善數(shù)據(jù)臺(tái)賬，跟進(jìn)掌握應(yīng)急物資變化情況。1個(gè)單位編制出臺(tái)物資盤存制度，組織開展物資清點(diǎn)、核對(duì)、維護(hù)保養(yǎng)工作。1個(gè)單位全面盤點(diǎn)環(huán)境應(yīng)急物資，督促鎮(zhèn)街加強(qiáng)應(yīng)急物資管理。針對(duì)公路資產(chǎn)管理不到位的問題，1個(gè)單位委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)轄區(qū)內(nèi)道路全面清查評(píng)估，并督促各鎮(zhèn)街及時(shí)完成工程決算審計(jì)。
5.關(guān)于國(guó)有自然資源資產(chǎn)保護(hù)力度不足的問題。針對(duì)大氣污染防治工作推進(jìn)不力的問題，將機(jī)動(dòng)車尾氣遙感監(jiān)測(cè)系統(tǒng)遷回并加以運(yùn)用。推動(dòng)市級(jí)層面立法，將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)作為尾氣超標(biāo)車輛依據(jù)。加強(qiáng)同交巡警支隊(duì)協(xié)作聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化機(jī)動(dòng)車尾氣超標(biāo)準(zhǔn)排放監(jiān)督管理，并將檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)升級(jí)等納入監(jiān)管重要內(nèi)容。針對(duì)污染地塊風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期管控不足的問題，與符合土壤污染防治重點(diǎn)監(jiān)管規(guī)定的5家企業(yè)簽訂土壤污染防治責(zé)任書，其中1家在產(chǎn)企業(yè)已開展土壤隱患排查，4家關(guān)停企業(yè)已完成土壤污染狀況調(diào)查，督促1家企業(yè)設(shè)立標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，進(jìn)行地塊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作，完成治理修復(fù)。針對(duì)排污審批監(jiān)管工作執(zhí)行不嚴(yán)格的問題，督促排污企業(yè)提交執(zhí)行報(bào)告，并加強(qiáng)對(duì)執(zhí)行報(bào)告內(nèi)容檢查和排污許可證管理，全面開展污染自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施和運(yùn)維企業(yè)自查工作，要求監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)異常的企業(yè)及時(shí)整改。制定“雙隨機(jī)、一公開”實(shí)施方案，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)開展現(xiàn)場(chǎng)抽查。
三、關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)審計(jì)查出問題整改的工作措施
（一）關(guān)于未完成整改事項(xiàng)的原因分析。從整改結(jié)果來看，各相關(guān)責(zé)任單位認(rèn)真履行整改主體責(zé)任，積極采取措施開展整改，2021年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)整改事項(xiàng)均取得較好成效。截至2022年10月，有8個(gè)事項(xiàng)正在繼續(xù)推進(jìn)整改，主要是國(guó)有企業(yè)租金應(yīng)收未收、違規(guī)退回投標(biāo)保證金等問題，涉及8家整改責(zé)任單位。主要原因是：部分問題整改工作量較大，或需相關(guān)部門加強(qiáng)協(xié)作加以解決，相關(guān)單位正按整改計(jì)劃推進(jìn)。部分問題涉及較深層次原因，需通過推動(dòng)完善制度、構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制、全面深化改革，精準(zhǔn)推進(jìn)整改。
（二）下一步推動(dòng)整改工作措施。下一步，區(qū)政府將督促各部門單位持續(xù)貫徹落實(shí)《重慶市九龍坡區(qū)審計(jì)整改工作實(shí)施辦法》，繼續(xù)壓實(shí)相關(guān)單位整改主體責(zé)任，要求對(duì)短期內(nèi)未能整改到位的事項(xiàng)，分階段制定整改措施和目標(biāo)任務(wù)，按照工作計(jì)劃有序推進(jìn)；對(duì)存在“中梗阻”的整改事項(xiàng)，注重分析問題產(chǎn)生的歷史背景、決策過程、性質(zhì)結(jié)果等深層次因素，精準(zhǔn)攻克問題難點(diǎn)、痛點(diǎn)；通過堵塞漏洞、加強(qiáng)管理、健全制度等方式推動(dòng)源頭治理，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。區(qū)審計(jì)局將對(duì)審計(jì)整改情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，聯(lián)合相關(guān)部門重點(diǎn)對(duì)審計(jì)整改不到位事項(xiàng)進(jìn)行“回頭看”檢查。根據(jù)檢查結(jié)果，對(duì)整改主體責(zé)任落實(shí)不到位的單位和人員采取約談等方式，督促抓好整改落實(shí)。
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號(hào)
