重慶市九龍坡區(qū)審計局關(guān)于2022年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的公告
大中小2023年10月18日，區(qū)十九屆人大常委會第11次會議聽取審議了《重慶市九龍坡區(qū)關(guān)于2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支的審計工作報告》，對審計查出問題整改工作作出部署。
區(qū)委、區(qū)政府落實“審計問題清單”問題管控機制，將審計查出問題整改情況納入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展考核指標(biāo)，區(qū)委常委會、區(qū)政府常務(wù)會專題研究審計整改工作。相關(guān)部門和單位認真組織實施年度審計整改工作，針對審計意見和建議，采取各項有效措施，切實推進整改。推動形成了黨委領(lǐng)導(dǎo)、人大監(jiān)督、政府落實、多部門協(xié)同推進的良好整改工作格局。
一、整改工作推進情況
（一）強化組織，周密部署。區(qū)政府深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神，高度重視審計查出問題的整改工作，堅持“當(dāng)下改”和“長久立”并重，努力實現(xiàn)源頭治理。區(qū)政府常務(wù)會議專題研究整改工作，審計整改工作力度持續(xù)加大。區(qū)審計局按立行立改、分階段整改、持續(xù)整改等分類明確整改要求，向各單位發(fā)送問題清單和責(zé)任清單。
（二）多措并舉，扎實推進。區(qū)審計局認真履行審計整改督促檢查職責(zé)，對審計工作報告中反映的問題全面梳理。與紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、督查等部門建立整改監(jiān)督協(xié)作機制，通過開展審計整改“回頭看”，切實推動將問題整改轉(zhuǎn)化為發(fā)展成效，配合區(qū)人大常委會預(yù)算工委對審計工作報告中涉及的20余家被審計單位整改情況進行現(xiàn)場督查，推動查出問題有效整改。
（三）抓牢抓實，突出成果。區(qū)審計局深化成果提煉，通過“八張問題清單”系統(tǒng)提交整改示范案例4篇，被市級采用2篇，收集匯總近3年審計查出的普發(fā)、易發(fā)共性問題，形成行政、教育衛(wèi)生事業(yè)單位、國企、投資等4篇審計重點風(fēng)險提示，為各部門單位領(lǐng)導(dǎo)決策、規(guī)范管理提供參考。推動區(qū)級層面出臺制度1項、各部門健全完善制度15項，審計建議得到有效落實。
二、審計查出問題整改情況
截至2023年10月，《重慶市九龍坡區(qū)2022年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計工作報告》反映的114個問題已完成整改111個，繼續(xù)推進整改的3個，節(jié)約工程投資2803萬元。
（一）本級財政預(yù)算執(zhí)行審計查出問題整改情況。
1.關(guān)于收入組織管理不規(guī)范的問題。12個預(yù)算單位已將非稅收入1549.71萬元上繳國庫。
2.關(guān)于預(yù)算管理不規(guī)范的問題。區(qū)財政局組織具有非稅執(zhí)收職能單位編制非稅征收預(yù)期收入，確保應(yīng)編盡編，2023年共組織114個預(yù)算單位編制非稅收入21.89億元。進一步細化落實預(yù)算項目，減少財政代編規(guī)模，督促業(yè)務(wù)科室和主管部門加快項目資金二次分配，對未及時分配的收回統(tǒng)籌，提高資金效益。
4. 關(guān)于財政決算草案編制不準(zhǔn)確的問題。區(qū)財政局強化對預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行、會計核算等方面業(yè)務(wù)指導(dǎo)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，加強決算編制審核，確保財務(wù)數(shù)據(jù)真實、賬表相符。
（二）部門預(yù)算執(zhí)行審計查出問題整改情況。
1.關(guān)于編制不精準(zhǔn)的問題。區(qū)教委嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制相關(guān)制度，提前做好項目儲備，加快項目前期工作推進，逐年減少年初待分配資金規(guī)模。全面梳理學(xué)前教育普及普惠、基礎(chǔ)教育質(zhì)量提升等教育發(fā)展工作重點，深入分析績效目標(biāo)測算依據(jù)，確定了普惠性幼兒園覆蓋率、義務(wù)教育鞏固率等績效指標(biāo)125項。
2.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行不規(guī)范的問題。區(qū)教委將未及時分配的2022年特殊教育補助資金85萬元分配至相關(guān)學(xué)校。區(qū)住房城鄉(xiāng)建委組織預(yù)算管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，下屬事業(yè)單位管線中心嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，杜絕基本支出擠占項目支出的問題。
3.關(guān)于內(nèi)部控制不到位的問題。區(qū)住房城鄉(xiāng)建委強化職工就餐管理，杜絕違規(guī)報銷，加強對油卡充值管理，避免突擊充值。區(qū)經(jīng)濟信息委整合專家?guī)欤抻啞敦攧?wù)后勤保障制度》，明確規(guī)定借用人員不再經(jīng)辦大額經(jīng)濟事項報銷，完善采購工作規(guī)程。區(qū)教委完善《區(qū)教委機關(guān)采購管理辦法》，針對50萬元以下服務(wù)貨物類項目，嚴(yán)格通過政府采購云平臺實施采購。
（三）重大政策措施貫徹落實審計查出問題整改情況。
1.科技創(chuàng)新政策落實情況審計查出問題整改情況。
（1）關(guān)于科技創(chuàng)新政策落實不到位的問題。區(qū)科技局進一步規(guī)范項目立項管理，補足風(fēng)險補償基金，制定《2022年區(qū)級技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用項目評選辦法》，明確項目申報、實地走訪、專家評審、集體決策各環(huán)節(jié)流程。區(qū)民營經(jīng)濟發(fā)展局加強內(nèi)控制度建設(shè)，出臺《重慶市九龍坡區(qū)民營經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)局企業(yè)獎補資金審核工作規(guī)則》，完善第三方機構(gòu)（專業(yè)人員）參與申報服務(wù)工作回避機制。區(qū)經(jīng)濟信息委嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)行項目管理程序，針對逾期未結(jié)題項目，督促相關(guān)企業(yè)結(jié)題驗收，按程序及時公示。
（2）關(guān)于科技創(chuàng)新資金使用不規(guī)范的問題。區(qū)科技局進一步提高創(chuàng)業(yè)種子投資基金使用效益，出臺《重慶市九龍坡區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金運營管理實施細則（試行）》，規(guī)范基金運營管理。針對3家企業(yè)以虛假資料申報并獲得中小微企業(yè)發(fā)展專項資金185萬元的問題，區(qū)民營經(jīng)濟發(fā)展局已追回2家企業(yè)135萬元財政補助資金，1家企業(yè)主動放棄50萬元補助資金。區(qū)經(jīng)濟信息委加強資金審核力度，對重點項目邀請行業(yè)專家現(xiàn)場審核，實施分級分批審核。
（3）關(guān)于科技人才引進工作力度不足的問題。區(qū)人力社保局拓寬人才安居政策措施覆蓋面，統(tǒng)籌100套青創(chuàng)人才公寓到中鋁高端制造有限公司等企業(yè)，解決人工智能等領(lǐng)域高層次人才入住需求。區(qū)人力社保局修訂《關(guān)于支持人才區(qū)內(nèi)購房的實施意見》，將享受政策門檻提高為博士學(xué)歷，明確公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員原則上不享受支持政策。制定《青創(chuàng)人才公寓配套設(shè)施建設(shè)工作方案》，累計安排青年入住30余人次。出臺《九龍英才服務(wù)管理辦法（試行）》，將博士后人才納入“重慶英才服務(wù)卡B卡”服務(wù)對象，細化博士后人才可享受服務(wù)內(nèi)容70項。
2.九龍坡區(qū)城市管理水平提升情況審計查出問題整改情況。
（1）關(guān)于計劃執(zhí)行不到位的問題。區(qū)城市管理局加強對缺陷道路的摸排研究工作，確保道路整治面積準(zhǔn)確。
（2）關(guān)于項目建設(shè)進度嚴(yán)重滯后的問題。區(qū)城市管理局加大建設(shè)項目前期工作組織管理，提前開展設(shè)計方案及設(shè)計估算等工作，縮短計劃任務(wù)下達至項目立項辦理時間。加強城市道路及路燈改造工程現(xiàn)場管理，分析進度滯后原因，要求施工單位加快進度，目前已完成路燈改造676盞。2021年應(yīng)實施的2個項目，1個已竣工，另1個已完成總工程量的50%。
（3）關(guān)于資金管理使用不嚴(yán)謹的問題。區(qū)城市管理局出臺《重慶市九龍坡區(qū)2023—2025年生活垃圾分類實施方案》，將經(jīng)費安排方式調(diào)整為各實施單位按標(biāo)準(zhǔn)包干使用，采取“以獎代補”強化物業(yè)服務(wù)企業(yè)主體責(zé)任。打造重慶市數(shù)字化垃圾分類模范區(qū)，建立“互聯(lián)網(wǎng)+垃圾分類”全流程監(jiān)管平臺，對各環(huán)節(jié)存在問題進行及時預(yù)警。將資金使用規(guī)范情況納入該項工作考核事項，實行季度通報和年度通報相結(jié)合考核方式，促資金使用到位。
（4）關(guān)于項目實施效果不理想的問題。針對2個路面破損裂縫、塌陷的道路整治項目，區(qū)城市管理局已督促施工單位進行整改。針對2個綠化美化項目的死亡苗木進行補栽，確保綠化景觀效果，無法維修的部分設(shè)施予以拆除。要求苗圃管理單位加強管護，完善管理制度，提升苗圃屯苗存苗的經(jīng)濟價值和生態(tài)價值。
（四）政府投資管理審計查出問題整改情況。
1.關(guān)于項目投資管控力不足的問題。8個項目重新與施工單位辦理結(jié)算，追回或扣除多計工程款2796.3萬元。項目多付6.7萬元設(shè)計費，征創(chuàng)公司已向設(shè)計單位提起訴訟。針對項目未統(tǒng)籌管理的問題，區(qū)住房城鄉(xiāng)建委加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好土石方項目挖填平衡。渝隆集團全面梳理土地租賃情況，加強監(jiān)管，做好土地出租市場詢價及評估等工作，已收回低價出租土地。完善《渝隆集團招標(biāo)采購管理辦法》，對采取直接發(fā)包方式的項目開展“一事一議”，對未結(jié)合市場情況確定結(jié)算下浮比例的項目進行調(diào)整，確保整改后結(jié)算平均下浮率達到5-10%。
2.關(guān)于內(nèi)部管理有缺失的問題。渝隆集團已配合相關(guān)單位將違規(guī)注冊證書的18名職工社保關(guān)系轉(zhuǎn)出，退回發(fā)放的證書補貼39.8萬元，采取面向社會引進成熟型人才等方式補充專業(yè)技術(shù)人員。針對重慶抗戰(zhàn)兵工舊址公園（一期）項目資料缺失的問題，征創(chuàng)公司已對監(jiān)理單位罰款1萬元。
（五）保障和改善民生相關(guān)審計查出問題整改情況。
1.促進養(yǎng)老托育服務(wù)健康發(fā)展政策措施落實情況審計查出問題整改情況。
（1）關(guān)于養(yǎng)老托育政策執(zhí)行不到位的問題。區(qū)民政局已函告相關(guān)街道不得擅自改變養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)設(shè)施使用性質(zhì)，確保養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施按規(guī)劃用途使用。對已滿足備案條件的15家養(yǎng)老托育機構(gòu)予以登記備案，對因歷史原因無法備案的53家機構(gòu)納入主管部門及所屬鎮(zhèn)街監(jiān)管范圍。印發(fā)《高齡補貼發(fā)放巡察發(fā)現(xiàn)問題專項整治工作方案》，從政策執(zhí)行、資金使用管理、工作保障等重點方面進行自查。區(qū)民政局向鎮(zhèn)街提供轄區(qū)內(nèi)80歲及以上老人領(lǐng)取高齡補貼差異統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行校正。購買助浴服務(wù)165人次，提升助浴服務(wù)覆蓋面。4家機構(gòu)繳納的水費、天然氣費和電費已享受居民生活類價格。
（2）關(guān)于財政資金管理使用不規(guī)范的問題。1個社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站已退回重復(fù)安排的財政資金40萬元。區(qū)民政局規(guī)范社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)和運營補貼安排使用，督促各鎮(zhèn)街規(guī)范助餐補貼資金使用范圍，加強專項資金監(jiān)管，調(diào)整助餐政策，滿足轄區(qū)老人助餐需求。
（3）關(guān)于養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)未達標(biāo)的問題。區(qū)民政局督促相關(guān)鎮(zhèn)街落實養(yǎng)老服務(wù)站功能，確保面積達標(biāo)。督促36個養(yǎng)老服務(wù)站完善無障礙設(shè)施。安和里養(yǎng)老院已通過第三方檢測機構(gòu)年度檢測，消除安全隱患。
（4）關(guān)于養(yǎng)老機構(gòu)運營管理不完善的問題。區(qū)民政局印發(fā)《重慶市九龍坡區(qū)民政局關(guān)于養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)開展保證金或押金專戶存儲管理的通知》，規(guī)定養(yǎng)老機構(gòu)保證金、押金納入專戶存儲監(jiān)管，明確存入資金利息歸老人所有，在服務(wù)關(guān)系終止后一并退還。通過直接退費和抵扣費用兩種方式退還個別養(yǎng)護中心多收取的押金。函告市場監(jiān)管部門查處了3家未取得養(yǎng)老服務(wù)營業(yè)執(zhí)照機構(gòu)，糾正其無照經(jīng)營行為。
2. 醫(yī)療保險基金和三醫(yī)聯(lián)動審計查出問題整改情況。
（1）關(guān)于“三醫(yī)聯(lián)動”改革政策落實不到位的問題。區(qū)醫(yī)保局約談3家醫(yī)療機構(gòu)負責(zé)人，將醫(yī)療機構(gòu)采購和使用非中選產(chǎn)品情況納入監(jiān)測，按考核辦法扣減非中選產(chǎn)品采購金額，對3個定點醫(yī)療機構(gòu)同批次通用名下高價采購非中選品種扣減相應(yīng)金額。未及時足額支付集中帶量采購貨款的4家機構(gòu)已完成支付。區(qū)醫(yī)保局對違規(guī)線下采購的定點機構(gòu)下發(fā)整改通知，停止線下采購。個別醫(yī)院計入其他收入的現(xiàn)金折扣已上繳區(qū)財政局。區(qū)衛(wèi)生健康委督促區(qū)第二人民醫(yī)院對醫(yī)院貨款拖欠超過一年的藥品、耗材進行全面梳理并制定償債計劃，在維持醫(yī)院正常運行情況下，合理安排資金，將縮短貨款賬期至一年內(nèi)。督促相關(guān)衛(wèi)生服務(wù)中心將閑置設(shè)備投入使用，加強采購計劃審批，避免閑置。
（2）關(guān)于醫(yī)保基金運行管理不規(guī)范的問題。區(qū)醫(yī)保局及時與超醫(yī)院級別使用限制用藥的2家定點醫(yī)療機構(gòu)核實違規(guī)行為，追回違規(guī)費用0.24萬元。建立健全醫(yī)保基金日常監(jiān)管機制，將違反診療規(guī)范、過度檢查、過度用藥、過度治療等違規(guī)行為納入日常監(jiān)管范圍。已追回55家定點醫(yī)療機構(gòu)違規(guī)收費多報銷的醫(yī)保基金109.35萬元，督促華巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院等5個基層醫(yī)療機構(gòu)通過聯(lián)系患者等方式退還多收取費用0.7萬元，督促區(qū)人民醫(yī)院等26個定點醫(yī)療機構(gòu)退回違規(guī)報銷費用0.37萬元。區(qū)人力社保局督促未參保機關(guān)事業(yè)單位全員參保。
3. 2019—2021年度九龍坡區(qū)鄉(xiāng)村振興專項審計調(diào)查查出問題整改情況。
（1）關(guān)于振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不佳的問題。西彭鎮(zhèn)規(guī)范合作社管理，通過強品牌、暢渠道推進“三變”改革深化，加強對合作社培育和引導(dǎo)力度。英雄灣村“住商融合模式”鄉(xiāng)村振興項目已全部停工清算，停建區(qū)域正通過“鄉(xiāng)博會”整體部署盤活。
（2）關(guān)于項目建設(shè)管理不到位的問題。銅罐驛鎮(zhèn)強化項目策劃和布局，因地制宜實施項目建設(shè)，杜絕重復(fù)建設(shè)。針對4個建設(shè)進度滯后的鄉(xiāng)村振興項目，定期向區(qū)振興辦匯報項目進度。制定《關(guān)于銅罐驛鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運營管理考核辦法》，加強對運維單位監(jiān)督檢查，通過巡查督導(dǎo)整改、運維方規(guī)范運行，現(xiàn)水質(zhì)已穩(wěn)定達標(biāo)排放。陶家鎮(zhèn)選址修建蓄水池，滿足蓄水功能；對存在問題的4戶廁所進行整修，1個建設(shè)進度滯后項目已完工，1個建設(shè)進度滯后項目按要求進度組織施工。西彭鎮(zhèn)出臺《西彭鎮(zhèn)政府投資類建設(shè)工程項目管理辦法》，對項目驗收進行規(guī)范，已停建未按期開工項目。
（3）關(guān)于基礎(chǔ)工作管理薄弱的問題。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委完善鄉(xiāng)村振興項目臺賬，全面收集正在實施的院落整治等項目情況。加強對各鎮(zhèn)檔案管理工作督促檢查，及時掌握并核對項目實施進展和財政資金支付情況。
4. 2019—2021年九龍坡區(qū)基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)改推進情況專項審計調(diào)查查出問題整改情況。
（1）關(guān)于改革推進部分階段性目標(biāo)尚未全面實現(xiàn)的問題。區(qū)衛(wèi)生健康委制定《九龍坡區(qū)衛(wèi)生健康領(lǐng)域賽馬機制工作實施方案（試行）》《關(guān)于扎實推進衛(wèi)生健康領(lǐng)域賽馬比拼相關(guān)工作的通知》，將基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療量占比納入績效考核指標(biāo)，督促機構(gòu)提高自身服務(wù)能力。推動轉(zhuǎn)診信息化管理，建立督查機制，加強對區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)“雙向轉(zhuǎn)診”系統(tǒng)填報率的督導(dǎo)。充分落實分級診療模式，督促區(qū)屬6家醫(yī)聯(lián)體牽頭單位落實“上轉(zhuǎn)下”工作，鼓勵基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)充分用好區(qū)內(nèi)“兩病”轉(zhuǎn)診補助政策。調(diào)研核查區(qū)屬村站名單、營業(yè)狀態(tài)，摸清遠程醫(yī)療建成現(xiàn)狀和困難，加強項目管理運營人員配置，提升業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作效果。
（2）關(guān)于部分改革配套措施不完善且執(zhí)行不到位的問題。區(qū)衛(wèi)生健康委研究各單位轉(zhuǎn)診信息系統(tǒng)使用過程中存在的問題，開通信息化轉(zhuǎn)診。約談經(jīng)營管理不規(guī)范的村衛(wèi)生室（社區(qū)服務(wù)站）單位負責(zé)人，下發(fā)整改通知，督促其認真學(xué)習(xí)《重慶市九龍坡區(qū)家庭醫(yī)生簽約轉(zhuǎn)診補助管理辦法》相關(guān)要求，嚴(yán)格明確轉(zhuǎn)診流程。
（3）關(guān)于基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力不足的問題。區(qū)衛(wèi)生健康委加強人才引進力度，合理統(tǒng)籌安排人員。目前，5家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)均已達到80%。通過改擴建、遷建等方式，增加基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)業(yè)務(wù)用房面積，開展與機構(gòu)人員資質(zhì)、技術(shù)準(zhǔn)入、設(shè)施設(shè)備相適應(yīng)的住院服務(wù)。目前，二郎街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已開展住院服務(wù)，謝家灣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已打造醫(yī)養(yǎng)結(jié)合一體化的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。督促20個村衛(wèi)生室按照國家基本藥物制度增加和優(yōu)化藥品配備種類。
（4）關(guān)于藥事管理政策執(zhí)行不到位的問題。區(qū)衛(wèi)生健康委督促區(qū)內(nèi)各醫(yī)療機構(gòu)規(guī)范診療行為、加強價格管理，進一步完善藥事管理相關(guān)制度。落實日常督導(dǎo)考核，關(guān)停HIS系統(tǒng)中區(qū)屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)“自設(shè)”醫(yī)療服務(wù)收費項目權(quán)限，區(qū)屬各單位新增或調(diào)整項目需經(jīng)主管部門復(fù)核后統(tǒng)一設(shè)置。
（5）關(guān)于醫(yī)用物資采購管理不規(guī)范的問題。區(qū)衛(wèi)生健康委對7家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)負責(zé)人進行約談，下架超品規(guī)藥品，指導(dǎo)各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)落實藥事管理基本規(guī)范。
（6）關(guān)于經(jīng)營管理不完善的問題。區(qū)衛(wèi)生健康委指導(dǎo)7家基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)全面盤點機構(gòu)藥品庫存，建立臺賬，清除過期、賬實不符藥品。加大對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)藥品庫存監(jiān)管力度，將庫存藥品管理指標(biāo)納入對基層衛(wèi)生機構(gòu)年度綜合目標(biāo)考核，對異常情況及時進行約談提醒、通報批評。
（六）國有企業(yè)經(jīng)營管理審計查出問題整改情況。
1. 關(guān)于部分上級決策部署貫徹執(zhí)行不到位的問題。區(qū)國資委嚴(yán)格按照《重慶市九龍坡區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，從嚴(yán)把控新設(shè)4級公司，根據(jù)國有資本布局對存量4級公司視其經(jīng)營情況進行調(diào)整。將資產(chǎn)評估核準(zhǔn)工作納入2023年工作計劃，加強國有資產(chǎn)評估監(jiān)管。渝隆集團形成國企改革三年行動報告，申報“雙百企業(yè)”，繼續(xù)推動改革任務(wù)落實。區(qū)國資委已明確渝隆集團9名董事會成員，完善法人治理結(jié)構(gòu)。
2. 關(guān)于投資管理不到位的問題。渝隆集團針對1家公司引入新股東，助推公司業(yè)績提升。1家公司315萬元知識產(chǎn)權(quán)已完成過戶，5萬剩余注冊資本金已實繳到位。對4家觸發(fā)回購條款的企業(yè)已發(fā)函要求履約，并嚴(yán)格執(zhí)行《投后管理辦法（試行版）》，對企業(yè)做好投后管理及預(yù)警工作。
（七）國有資產(chǎn)管理審計查出問題整改情況。
1. 關(guān)于經(jīng)營管理不規(guī)范的問題。渝隆集團對4級企業(yè)進行梳理，完成3家公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、盤活退出和提級。重新印發(fā)《渝隆集團黨委會前置研究討論重大事項清單》，嚴(yán)格按照渝隆集團“三重一大”決策事項、黨委會議事規(guī)則和黨委前置研究清單執(zhí)行。擬定《重慶渝隆資產(chǎn)經(jīng)營（集團）有限公司工程建設(shè)非公開招標(biāo)項目管理辦法》，針對限額以下工程加強管理，嚴(yán)禁違規(guī)轉(zhuǎn)包等情況出現(xiàn)。積極探索存量股權(quán)項目退出方式，以市場化處置和條款式回購為重點，靈活采取第三方轉(zhuǎn)讓、市場化回購、清算等方式推進低效無效股權(quán)投資項目清理。
2. 關(guān)于資產(chǎn)管理利用不足的問題。區(qū)國資委牽頭對區(qū)屬國有企業(yè)低效無效資產(chǎn)進行摸底清查，印發(fā)《重慶市九龍坡區(qū)區(qū)管國有企業(yè)盤活存量資產(chǎn)行動方案》。渝隆集團通過線上平臺發(fā)布招商信息、線下全方位進行推介等方法多渠道盤活閑置資產(chǎn)。截至2022年底，資產(chǎn)空置率為15.68%，較2021年底下降9.62%。對已征收土地研究梳理，加大符合“兩規(guī)”地塊招商力度，利用置換、調(diào)規(guī)、出租等方式提高土地利用率。針對項目終止后未采取有效措施造成預(yù)計租金及物業(yè)費291.68萬元損失、車位被安置戶長期無償占用的問題，渝隆集團已向業(yè)主明確到期不再續(xù)約，配合九龍高新集團通過招標(biāo)方式確定車庫經(jīng)營管理單位并簽訂車庫委托管理合同。制定《租金收取管理辦法》，針對部分社會企業(yè)欠繳租金事宜開展司法訴訟并取得判決書，向各欠租機關(guān)事業(yè)單位發(fā)送催款函。
3. 關(guān)于財務(wù)管理不到位的問題。渝隆集團修訂《渝隆集團資金管理制度》，進一步明確內(nèi)部拆借制度。督促維冠公司對存量拆借行為、對外擔(dān)保行為進行全面清理，形成《關(guān)于維冠公司歸還股東借款本息的報告》。以制度和合同為依據(jù)，結(jié)合當(dāng)期資金情況制定利息“應(yīng)付盡付，應(yīng)結(jié)盡結(jié)”處理方案。
4. 關(guān)于委貸業(yè)務(wù)風(fēng)險高、抵債資產(chǎn)變現(xiàn)困難的問題。龍商融資擔(dān)保公司形成《關(guān)于風(fēng)險項目整體情況梳理的報告》，對風(fēng)險項目逐一研究分析，設(shè)立差異化追收方案。與顧問律師團隊探索縮短訴訟流程方式，快速進入執(zhí)行程序，加快風(fēng)險項目代償資金回收。
5. 關(guān)于資產(chǎn)盤活利用不夠的問題。區(qū)經(jīng)濟信息委已完成辦公用房清退工作，原租借單位已搬離。區(qū)中醫(yī)院已收回15.82萬元違規(guī)沖抵的職工餐費和原本由承包商管理的門面。區(qū)住房城鄉(xiāng)建委通過司法途徑追討欠租，已收回租金3.99萬元。區(qū)教委閑置資產(chǎn)已按《政府會計制度》及資產(chǎn)管理程序入賬。區(qū)職教中心已將2處未入賬教育用房納入國資管理平臺登記。
6. 關(guān)于資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理不到位的問題。區(qū)住房城鄉(xiāng)建委針對固定資產(chǎn)查無實物的問題進行了清理下賬。區(qū)教委核實未納入管理資產(chǎn)金額，完成賬務(wù)處理。楊家坪街道超支掛賬的236萬元固定資產(chǎn)已進行清理后調(diào)賬，報廢資產(chǎn)及時報區(qū)財政局審批。區(qū)職教中心將已拆除的1209.44平方米房屋產(chǎn)權(quán)信息予以注銷。
三、關(guān)于進一步推動審計查出問題整改的工作措施
從整改情況看，截至2023年10月底，尚未完成整改的3個問題，主要存在以下原因：
（一）個別問題受制于外部條件或不可抗力，整改周期相對較長。如區(qū)住房城鄉(xiāng)建委應(yīng)收未收租金86.18萬元的問題，涉及訴訟追討問題，部分租金需待法院判決后申請執(zhí)行。
（二）個別歷史遺留問題時間長、涉及面廣，整改周期相對較長。如渝隆集團6423.76畝的土地和11.32萬平方米經(jīng)營性房屋及建筑物資產(chǎn)閑置的問題，資產(chǎn)狀況、形成原因較為復(fù)雜，一時還不具備整改到位條件，相關(guān)責(zé)任單位正在結(jié)合實際制定解決方案。
（三）個別問題涉及跨地區(qū)、跨部門，需多方協(xié)同推進整改。如1個城市管理水平提升項目建設(shè)進度滯后，目前已完工50%，需按整改方案有序推進解決。
對尚未完成整改的問題，有關(guān)部門單位已對后續(xù)整改工作作出安排。一是制定整改方案，細化整改要求。明確整改時間表、路線圖、責(zé)任人，按期取得階段性成果并最終推動問題全面整改。二是壓實整改責(zé)任。依托審計問題清單工作，加強跟蹤督辦，統(tǒng)籌推動解決整改中的困難，確保應(yīng)改盡改、高質(zhì)量清零，對虛假整改等問題嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。三是推動健全制度機制。深入分析短板弱項，加強頂層設(shè)計和過程管理，切實鞏固整改成果，實現(xiàn)標(biāo)本兼治。
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
