112001 重慶市九龍坡區(qū)機關(guān)事務管理局（本級） 2025年單位預算情況說明
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2025年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市九龍坡區(qū)機關(guān)事務管理局主要職能職責：負責區(qū)級機關(guān)事務的管理、保障、服務工作；負責對區(qū)級機關(guān)事務實行統(tǒng)一管理，建立管理制度和標準，合理統(tǒng)籌配置資源；負責擬定機關(guān)事務管理規(guī)章制度；主管全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位辦公用房、公務用車、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源和區(qū)級機關(guān)集中辦公區(qū)域的后勤保障服務等工作。負責全區(qū)大型活動、重要會議以及公務接待的后勤保障服務有關(guān)工作；起草接待工作相關(guān)政策；統(tǒng)一管理和使用政務活動后勤保障服務專項經(jīng)費。負責全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位辦公用房管理工作。負責全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位公務用車管理工作。負責推進、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能工作；負責區(qū)級公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。推動后勤服務單位的改革和發(fā)展；負責制訂全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位后勤服務管理制度，確定區(qū)級機關(guān)、事業(yè)單位后勤服務項目和標準，對全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位后勤服務工作進行指導和監(jiān)督，合理配置和節(jié)約使用后勤資源；協(xié)同有關(guān)部門組織實施機關(guān)、事業(yè)單位后勤人員和接待人員的培訓。負責區(qū)領(lǐng)導的生活和重要政務活動的有關(guān)服務工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。區(qū)級接待工作的職責分工。區(qū)委辦公室負責上級黨和政府領(lǐng)導人及區(qū)外黨委負責同志來區(qū)的公務接待工作；承擔區(qū)委及區(qū)委領(lǐng)導公務接待工作；承擔區(qū)委辦公室重要接待工作。其他接待工作由區(qū)機關(guān)事務局承擔。
（二）單位構(gòu)成
重慶市九龍坡區(qū)機關(guān)事務管理局內(nèi)設(shè)3個職能科室，分別是綜合管理科，節(jié)能后勤科，辦公室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)5881.68萬元，其中：一般公共預算撥款5881.68萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加1530.14萬元，主要是增加五洲世紀集中辦公點導致租賃費及食堂費用等相應增加。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)5881.68萬元，其中：一般公共服務支出預算5789.47萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算63.1萬元，衛(wèi)生健康支出預算12.85萬元，住房保障支出預算16.25萬元。支出預算較2024年增加1530.14萬元，主要是基本支出預算減少50.66萬元，項目支出預算增加1580.8萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入5881.68萬元，一般公共預算財政撥款支出5881.68萬元，比2024年增加1530.14萬元。其中：基本支出331.29萬元，比2024年減少50.66萬元，主要原因是今年公用經(jīng)費按3萬元/人.年編制，公務用車運行維護費按3萬元/輛.年編制，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出5550.39萬元，比2024年增加1580.8萬元，主要原因是增加五洲世紀集中辦公點導致租賃費及食堂費用等相應增加，主要用于機關(guān)大院運行維護，全區(qū)公務接待，公務用車購買，食堂日常開支以及職工停車保障等重點工作。
區(qū)機關(guān)事務局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算181.1萬元，與2024年減少60.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費30.1萬元，比2024年持平；公務用車運行維護費90萬元，比2024年減少85.5萬元，主要原因是今年按照3萬元/輛.年編制；公務用車購置費61萬元，比2024年增加25萬元，主要原因是今年購買3輛車，比2024年增加1輛。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費136.09萬元，比上年減少46.04萬元，主要原因為公用經(jīng)費按3萬元/人.年編制。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額? 1283.5萬元：政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1283.2萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1283.5萬元：政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1283.2萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5550.39萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛30輛，其中一般公務用車30輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系人：張輝 聯(lián)系方式：023-68788325
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附表：1.2025年九龍坡區(qū)部門財政撥款收支總表
2.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款支出預算表
3.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款基本支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
5.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
??????6.2025年九龍坡區(qū)政府性基金預算支出表
7.2025年九龍坡區(qū)部門收支總表
8.2025年九龍坡區(qū)部門收入總表
9.2025年九龍坡區(qū)部門支出總表（功能科目分類到項）
10.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表（部門預算支出經(jīng)濟分類科目）
11.2025年九龍坡區(qū)一般公共預算財政撥款項目支出預算表（政府預算支出經(jīng)濟分類科目）
??????12.2025年九龍坡區(qū)政府采購明細表
??????13.2025年九龍坡區(qū)機關(guān)事務管理局單位項目績效目標表
112001區(qū)機關(guān)事務局（本級）2025年預算公開情況說明.docx
渝公網(wǎng)安備 50010702501964號
